Daň na výstupe riadok DP: 02, 13: 85000
Dobropisy: riadok 25 s plusovým znamienkom, lebo ide o dobropis...došlý
Riadok 29: 117000, Sk
Riadok 31: nadmerný odpočet 12/06
Riadok 32: vlastná dan.povinnosť minus nadm. odpočet - vl.daNová povinnosť na úhradu.
Riadky 14,18,22 sa nepoužívaju pre dobropisy, v týchto riadkoch ide DPH na vstupe, t.j nárok na odpočítanie DPH......
Pre došlé dobropisy použijem riadok 25
pre vyšlé dobropisy: riadok 24 s mínusovým znamienkom, ak ide o vyšlý tarchopis plusové znamienko
Takže si to opravne, riadky 14,18,22 sú pre Vás - výška DPH na vstupe ...suma