Môžeš tam kde klasické faktúry.

Ak cena paliet bola samostatne vyčíslená na pôvodnej faktúre a zaúčtovaná ako material, tak potom správne.

Ale ak cena nebola vyčíslená a bola zahrnutá do ceny tovaru, tak potom -504,343/-321.

Prosim o názor, či je možne dobropisovať súhrnne v jednom dobropise nie koľko faktúr, ktoré v prílohe budú rozpísané na konkretne čísla. poruší sa tým zákon, alebo ak to nie je zakázané, tak je to povolené??, Je to o rovnakom druhu činnosti za službu a samozrejme jednemu odberatelovi.

Môže to byť aj súhrnne, len ten rozpis tam musí byť, že ku ktorým fa to patrí.

Vďaka Smith.

Prosím ako mám vystaviť dobropis v MRP JU?

Je vystavená normálna faktúra ktorú už dodávateľ uhradil a teraz mu ale musíme vrátiť peniaze a potrebujem na túto faktúru vystaviť dobropis ale neviem ako.

klasicky vystav faktúru, len s mínusom, a do textu daj číslo faktúry ku ktorej dobropis prislúcha.

alebo stlač FUNKCIE, a vyber STORNO FAKTÚRY, len musíš byť nastavená na faktúre, ktorú chceš dobropisovať. Program urobí aj vlastnú textáciu.

Ďakujem pekne za pomoc,

takže vystavila som to normálne v poradí vystavených faktúr ale mínusom a vo výstupoch som zmenila názov z faktúry na dobropis. je to O.K.?

A už len poslať a uhradiť

Dobrý deň prosím o radu:
učtovanie dobropisu MRP - JÚ, faktúra ešte nebola uhradená, lebo tovar bol chybný, dobropis je p.p. ale dodávateľ chce vyrovnanie, že ja nezaplatím FA a on nezaplatí dobropis - môže to tak byť? Dobropis mám učtovať ako vydanú FA?
a ešte otázka na sklad - tovar mám prijať do mínusu?
a v pohyboch výdaj tovaru ako ?
ďakujem hanka

v sklade bude došlá fa - ak som správne pochopila v celom množstve plusom a výdajka bude mínusom na ten chybný tovar. Ostatné OK, treba spraviť zápočet.

čo je to vlastne dobropis

daňový doklad vystavený za vrátený tovar

faktúra vystavená za vrátený tovar (službu) : t.j. dodanie mínusom

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

Dobrý deň,

čo s dobropisom, ktorý prislúcha k faktúre z minulého roka?

Faktúru som účtovala z októbri 2008 a dobropis k nej mi prisiel k 20.1.2009.

Je na to nejaký prevodový účet? Teoreticky by som to vedela zaúčtovať, ale keď to dám do januára, nebudem mať k dispozícii faktúru z roku 2008 na "editovanie".

Poraďte mi, prosim


DF 5xx/321
213/ -

321/314 zúčtovanie zálohy

-213/-321 dobropis

ospravedlnujem sa, nejak mi hapruje tato stranka... pomoze mi prosim niekto?

Čo chceš editovať? Došlý dobropis zaúčtuješ mínusom na účtoch, na ktorých si účtovala pôvodnú fa.
Ak si dostala dobropis ešte k starému roku, zaúčtuj ho do r. 2008.Elektrárne nám poslali fa 26.1.2009 a tiež ich účtujeme do r.2008, lebo náklady sa r.2008 týkajú.

stačí časovo rozlíšiť.