Dobrý večer, prosím Vás o radu. Našli sme došlú faktúru zo dňa 14.2.2012, ktorá mala byť samozrejme v 1.Q. Nakoľko sme ju našli teraz a ide o došlú faktúru, tak ju chceme zarátať do 2.Q. Lenže dodatočné DPH budem robiť tak či tak. Moja otázka znie: Keď budem robiť dodatočné DPH za 1.Q, musím tú faktúru zo dňa 14.2.2012 v ňom zarátať, alebo ju môžem započítať do 2.Q. (čo by pre mňa bolo výhodnejšie).
Totižto po podaní dodatočného DPH nám vyjde cca. 400 Eur, že by nám mal DU vrátiť a ak tam započítam ešte aj tú nájdenú faktúru, tak to by bolo asi o stovku viac a nechcem zbytočne "dráždiť" DU, aby si nezmysleli kontrolu. Takže ešte raz: Pri podaní dodatočného DPH musím nájdenú došlú faktúru doň započítať, alebo ju môžem kľudne dať do 2.Q?
P.s. Podľa mňa ju môžem dať kľudne do 2. Q. nakoľko ide o došlú fa a odpočet si môžem uplatniť v ktoromkoľvek Q. v príslušnom roku. Ďakujem pekne za odpoveď.