Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Prišla mi faktúra za stavebnú činnosť s prenesením daňovej povinnosti. Obaja sme platcami DPH. Faktúra je s datumom 3/2016 ale prišla až v 6/16. Keďže nám túto stavebnú prácu nevykonali, požiadali sme o storno faktúry. Ako odpoveď na storno prišla ďalšia faktúra, ale mínusová. Finančne to máme takto vyrovnané, ale ako s DPH?
Faktúru z 3/2016 oni nemuseli dávať do DPH, keďže tam bol prenos. My sme ju nezahrnuli do DPH, pretože sme ju v tom čase nemali, prišla až v 6/16. Musím ju dať do DPH a KV za 6/16 ?
A čo s tou druhou faktúrou mínusovou, ktorá je s dátumom 7/16 ? Oni ju zrejme nemajú v DPH keď je tam prenos, alebo majú keď je mínusová? Mám ju v 7/16 zahrnúť do DPH a KV? Ale ako sa do KV zadáva mínusová (storno) faktúra, do ktorých tabuliek?
Ak sa na to vykašlem a nechám to tak? Veď na výsledku DPH sa nič nemení. Stane sa niečo? Ako by ste to riešili?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ak ste fakturu od dodávateľa obdržali v 6/16, samozdanenie DPH a KV v 6/16.
Opravnú faktúru ste obdžali v 07/16, no mala by byť s dátumom dodania z 06/16 zaúčtujte ju ako ,,storno" predošlého samozdanenia, teda ak to program umožní, tak mínusovými položkami. Budete to mať zaúčtované, čo by aj malo byť a dopad na DPH bude nulový, v KV to budete všetko mať v časti B1.