Ahojte, úplne jednoduchá vec, ale motám sa.
Nesedela mi 261. Zistila som, že nákup jednej veci do nákladov s DPH bol zaúčtovaný aj cez pokladňu aj kartou z účtu. Resp. v pokladni to bolo zle zaúčtované. Nechcem už mazať pokladničný doklad z mája 2018, chcela by som radšej vrátiť teraz tú sumu do pokladne - vynulovať, len neviem oproti akému účtu, aby mi všetko sedelo.
Nemôžem dať 211/261..do pokladne, nemám výber z účtu..
Poradíte?
211 36,99
501 30,82
343 6,17
úhrada v banke 261/221 36,99
Nič viac. Malo to ísť na ID ako platba kartou. Účtujeme v omege. Storno dokladu sa dá urobiť len pri reklamácii. Poradili mi cez účet 395, ale neviem ako. Najlepšie bude, keď proste PD vymažem, nahodím ID platbu kartou, pričom zruším všetky uzávierky a pošlem dodatočný KV DPH.
vyrovná. V nákladoch ani v dph sa ti nič nemení.