Poprosila by som Vás o radu. Pri kontrole pohladávok sme zistili, že v roku 2005 a 2006 sme celkovo 8 faktúr vystavili chybne. Zostali nám na jednotlivých faktúrach nedoplatky a po kontrole sa zistilo, že niektoré položky boli vystavené na faktúre duplicitne.
Potrebovali by sme to dostať z evidencie, ale podľa zákona o DPH nám oprava týchto faktúr nespadá do §25, čo znamená, že bude potrebné urobiť dodatočné danové priznania k DPH. Od roku 2007 účtujeme v Alfe.
Ako by ste urobili túto opravu? Zaúčtovali by ste dobropisy s pôvodným dátumom (2005a2006) v Alfe a priradili k pohľadávke? Zoberie mi to do DPH evidencie? Alebo to mám v Alfe nahrať v roku 2007 a urobiť priznanie ručne? Nedalo by sa to nejako obísť, že by sa to dalo do priznania za I.Q 2008 (to je asi blbý nápad
).
Poradíte mi prosím? Ďakujem