Poprosím o poradenie mám vystavenú zálohovú fa z 02/2017 kde nie je vyčíslená dph je tam iba v texte DPH 20% cena bez dph 775,00 cena s dph: 930,00.
K tomu je doklad o úhrade platobnou kartou z 02/2017 úhrada zálohy 300,- základ 250,00 dph 50,00 spolu:300,00
Potom má ďalší doklad o úhrade z 04/2017 úhrada tej istej zálohy: základ 525,00, dph 105,00 spolu: 630,00. Taktiež k tomuto obdobiu 04/2017 je Faktúra na ktorej je daňový výkaz: základ 775,00 dph: 155,00 spolu: 930,00
Preddavky a dátumy úhrad:
02/2017 základ -250,00 dph -50,00 spolu: -300,00
04/2017 základ -525,00 dph -105,00 spolu: -630,00
záloha: -930,00
k úhrade 0,00
Z ktorých dokladov by Ste odpočítali dph, z daňového dokladu o úhradách, kde je rozpis alebo až z riadnej vyúčtovacej faktúry? Ja som z prvej úhrady zálohy neuplatnila odpočet dph, bolo to už vtedy potrebné na základe rozpisu daňový doklad o úhrade je s rozpisom dph.
Ďakujem veľmi pekne.