Ak ma byt DPH v danom mesiaci neuplatnená v odpočte, tak ´došlu fakturu účtujete nie cez vzor 20, ale cez vzor 23, ten predkontuje na analytiku DPH neuplatnená 343620 a pred ukončením účtovania dokladu posunie kurzor do časti : Evidencia DPH, tam treba zadať do kolonky DUD dátum, kedy si prajete uplatnit odpočitanie DPH ( najneskôr datum do konca kal.roku ) a nezabudnite zaškrtnúť kolonku : NEMENIŤ DUD. nasledne pri uzavierke DPH program automaticky tuto dan v bežnom mesiaci zaučtuje na analytiku DPH neuplatnená, a v mesiaci keď ste dalai datum DUD ( datum uplatntnenia dane) program sam bez vášho zasahu vykona pri uzavierke preučtovania na analytiku DPH uplatnaná, a zahrnie to do DPH priznania.
Doporučjem pohľadať na Krose - návod na postup pri uplatnení DPH v inom mesiaci posielali v pomôckach, kotre sa ojavuju v programe pod nazvom INFO KROS, staršie sa daju vyhˇadat na internete
tu je link na navod ohladne vzoru 23
https://www.kros.sk/tmp/asset_cache/...om_mesiaci.pdf