Prosím o radu už uplatnenej DPH.
Moja predchodkyňa urobila daňové priznanie za 7/2004, ktoré poslala na daňový úrad.
26.08.2004 je prišla faktúra z ČR v Skk, pri ktorej urobila klasické samozdanenie. Ibaže problém nastáva teraz.
DPH na výstupe uviedla v dodatočnom daňovom priznaní za 7/2004 a DPH na vstupe si uplatnila v daňovom priznaní za 8/2004.
Postupovala správne?
Podľa mňa, keď jej tá faktúra prišla neskoro, mala celé samozdanenie uviesť v daňovom priznaní za 8/2004 alebo v tom DDP za 7/2004, ale nie to rozdeliť?
Ako to vlastne malo byť?
Musela som sa k tomu vrátiť, lebo nám prišla pokuta za DDP za 7/2004 a môj šéf, chcel vedieť z čotho to vzniklo.
Vopred ďakujem za odpoveď.