Ahojte,
Máme 2 faktúry od firmy z Poľska bez DPH, my sme platitelia DPH.
Tú prvú sme uhradili cez predfaktúru ale o 9 € vyššou sumou, než aká bola neskôr uvedená na faktúre (omyl z ich strany, dodali nám o 2ks tovaru menej), opraviť faktúru, resp. vrátiť peniaze odmietli.
Potom po dohode sme ďalšiu objednávku a teda 2.faktúru zaplatili o tú sumu "nášho preplatku", čiže o tých 9 € menej, než ako bolo na nej uvedené. Ťažko sa s nimi komunikovalo, trvali len na tomto riešení.
Teraz síce nikto nie je nikomu nič dlžný, ale ja vôbec neviem, ako to celé zaúčtovať. Samozdanenie a odpočet DPH je mi jasné, ale čo s tým preplatkom a premietne sa to nejako aj do KV?
Ďakujem vám veľmi pekne za každú odpoveď.