Mal by som otázočku v akom kurze robím úhradu faktúry dodávateľskej keď zaúčtujem ju v kurze podľa daňovej povinnosti kurz NBS. V akom kurze robím úhradu??? Lebo softvér mi úhradu automaticky preráta na kurz ku dňu dodania, vzhľadom k tomu že podniakteľ je platiteľ DPH. Ako to zapísať do faktúry???? Pretože z pokladne odpíšem peniaze v kurze NBS v deň úhrady a tam mi vznikne rozdiel. Aký kurz tam mám použiť pri úhrade.... ???
dakujem