alex1
Potrebujem názor na daný problém:
Dostali sme Fa:
základ dane 18000 EUR
DPH 3420 EUR
celkom s DPH21420 EUR
odrátaná záloha s DPH 4000 EUR
zaplatiť 17420 EUR
Pýtam sa, akú výšku DPH si môžem odrátať. Nemalo by byť odrátané od 3420 aj DPH zo zálohy?
Ak ste platcami DPH a dodávateľ tiež, žiadajte opraviť faktúru, aby bola bez DPH. A potom treba samozdaniť 18000 EUR a zároveň odpočítať daň po prepočte kurzom v deň vystavenia faktúry.
Pokiaľ nie je platcom DPH, je to pre vás náklad vo výške 21420 EUR a túto čiastku netreba samozdaniť, pretože už bola raz zdanená v zahraničí.