Ja to robím tak isto. Voľakedy lekári posielali na disketách svoje výkony, poisťovne ich odsúhlasili a hneď za lekárov na seba vystavili faktúry, lekári ich podpísali a poslali späť. Niektoré poisťovne takéto faktúry /často aj také isté ako im pošleme/ posielajú dodnes.

Ano niektore poistovne to robia aj dodnes tak. A ako uctujes dobropis
-311/-602 alebo 546/311?

-311/-602

Môžem sa opýtať aké číslovanie dávaš tomu dobropisu? Mám klientku, dostala od poisťovne vzor ako má vystaviť opravnú faktúru. Vyžaduje tu aj iné číslo ako mala pôvodná faktúra. Moja klientka teda vystaví napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje opravnú faktúru s č. 200913 na sumu 80,- €. Keď však príde úhrada od poisťovne...variabilný symbol je tam 200912.
Pri tomto spôsobe, ktorý vyžaduje poisťovňa mi to účtovať cez dobropis nejako nesedí. Robím preto storno pôvodnej faktúry a následne zadám novú faktúru s už opravenou sumou...ale zase úhrada je vlastne úhradou tej faktúry, ktorú som stornovala. Ani z voza ani na voz... ako by ste to robili?

Môj spôsob účtovania faktúr: / lekár nie je plátcom DPH /
- lekár vyfaktúruje poisťovni sumu, napr. 100€, číslo fa 2009/10
Poisťovňa mu pošle akceptačný list, v ktorom mu uzná len 90€.
- lekár vystaví novú fa, tzv. opravnú, pod číslom 2009/11 a napíše, že je to opravná fa k fa č. 2009/10.
Vypíše tam:
- pôvodne faktúrovaná suma /doklad č. 2009/10/
vo výške 100€
- Vami akceptovaná suma 90€
- výsledná suma - 10€
Keď príde úhrada 90€, tak nepozerám, pod akým číslom to oni uhradili, ale ja si zlikvidujem fa č. 2009/10 vo výške 100€ a fa č. 2009/11 vo výške -10 €.
Likvidačné doklady z poisťovní si archivuje sám.

Riešenie v závislosti od možností softvéru. Osobne to robím takto:
VF 200912 VS pre 311 je 200912 a pre 602 je 200912
VF 200913 VS pre 311 je 200912 a pre 602 je 200913...

Na 602 môžem skontrolovať úplnosť faktúr podľa poradového čísla, VS na 311 slúži ako párovací symbol.

Žiadne storno pôvodných faktúr, duplicitná robota...

Štefan je to JÚ....

a ja že sme v PÚ ...

P.S. ... ale vystavovanie faktúr a ich párovanie mám rovnaké v JU i PU...

Zdenka ďakujem..takto by to bolo fajn..len moja klientka podľa vzoru od poisťovne píše do textu , že im predkladá opravnú faktúru zníženú o sumu - xx €, ale výsledná suma, je len o toto ponížená...a spolu k úhrade je suma plusová.

... potom takto vystavená faktúra nie je DOBROPIS!.

Všetci (naši) klienti vystavujú dobropisy (alebo ťarchopisy) iba na neuznanú / priznanú sumu.

Daniela, ja som už dávnejšie videla list od ZP, kde mu to takto kázali vypisovať. Odvtedy to tak robí a nemám s tým problémy.

Ja to robím asi tak, že mám jeden číselný rad pre vystavené faktúry a jeden pre dobropisy. Ten používam celý rok bez ohľadu, či fakturujem poisťovniam alebo inému odberateľovi.
Napr."
-zašlem fa. č. 200910 na sumu 100,-Eur
- poisťovňa mi uzná 80,-Eur
- na základe protokolu vystavujem dobropis č. 09001 - 20,-Eur
- poisťovňa mi prevodom uhradí 80,- Eur na účet. Zaúčtujem to ako čiastočnú úradu pohľadávky 100,-Eur v sume 80,-Eur a interným dokladom zaúčtujem zápočet neuhradenej pohľadávky 20,- Eur a dobropisu č. 09001 -20,- Eur.

No práve, že nie je to dobropis..... preto som si zvolila ten postup ako som napísala vyššie. Dám storno pôvodnej a zaradím túto poníženú. Len nie som si istá či je toto správne. Akurát ona to robí presne podľa toho, ako jej kázala poisťovňa.

Moja klientka vystavuje FV a dobropisy po sebe nasledujúcimi číslami a po odsúhlasení ZP vystaví DBP s mínusovou hodnotu.
Napr. fak. 200912 na 100,- €, potom príde prípis od poisťovne , kde žiadajú sumu opraviť o - 20 €. Klientka teda vystavuje dobropis na - 20,- € s obsahom, ku ktorej fa to patrí. Ten DBP je pod nasledujúcim radom čísiel 200913. Keď príde úhrada od poisťovne, VS je tam 200912 na sumu 80,- €, ktorú zaúčtujem a rozdiel 20,- € zaevidujem len ako úhradu do knihy faktúr s poznámkou doklad k FV200913 a FV DBP200913 už len do evidencie úhrad s poznámkou k FV200912. Tak sa mi všetky faktúry pekne vyčistia a ostanú bez zostatkov.

Marti toto by som chápala, lenže ona vystaví opravnú faktúru, kde suma je len nižšia o sumu , ako jej to pošle ZP v chybovom protokole.
200912 100 €
200913 80 €
Robí to presne podľa predlohy ako je to kázali v ZP. Podľa mňa je to takto nie správne, ale poisťovňa jej to takto zoberie.

Súhlasím s týmto postupom, ale pokiaľ ide o platiteľa DPH /lekáreň/ tak je potrebné vystavovať tie dobropisy.

Zaujímavé Daniela. Ja poznám len ten vyššie uvedený postup : Faktúra, dobropis, zápočet - a to dlhé roky u všetkých ZP.

Pauli ale takéto faktúry ja nevyrábam..ja ich len dostávam.A mám ich účtovať..je to jediná klientka kde mám niečo do činenia so ZP, takže nemôžem porovnať a nemám viac skúsenosti. Vyžaduje to takto od nej len jediná poisťovňa.

Daniela, su len dva sposoby:
a) bud opravi sumu na povodnej fakture, t. j. faktura bude mat stale cislo 200912, ale po pripise poistovne bude zniet na sumu 80 EUR podla tvojho prikladu:

b) alebo ako pise Paula:
Preferujem tento sposob, lebo je cistejsi. Opravna faktura = dobropis. Pripis od poistovne prilozim k dobropisu. Urobim zapocet.

Najviac neznasam, ked poistovne za lekara vystavia fakturu - tam nesedi ani datum vystavenia podla ciselneho radu - pouzivam v uctovnictve svoje cisla faktur.