Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Faktúra

Ahojte všetci poraďáci.Mala by som jednu otázočku? Ako mám zaúčtovať faktúru za stravné lístky, keď faktúra je obsahuje stravné lístky bez DPH, cena za doručenie, poplatok za služby. Ja som to zaúčtovala takto:213/321, každý mesiac keď robím mzdy tak cez interný doklad účtujem stravné lístky na účet 331/213, ale na konci roka mi to bude robiť šarapaty, lebo celá faktúra je zaúčtovaná na účet 213 to znamená, že aj tie poplatky za doručenie a na konci roka budem mať na účte 213 akože nejaké cenniny aj keď ich vôbec nemám, ako to mám zaúčtovať, aby som na konci roka na účte 213 nič nemala.
ĎAkujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    213, 518, 343/321 pre platiteľa DPH, inak bez 343, samozrejme
    interny doklad áno, ale úbytok stravných lístkov 527,335,472/213
    zasa ak je príspevok aj zo SF, inak bez 472
    no a na základe miezd vyrovnaj len prípadnú zrážku zo mzdy 331/335
    Kontrola 213-zostatok SL v nominálnej hodnote
    kontrola 335 - po zaúčtovaní miezd má byť nula
    0

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    perta
    Ahojte všetci poraďáci.Mala by som jednu otázočku? Ako mám zaúčtovať faktúru za stravné lístky, keď faktúra je obsahuje stravné lístky bez DPH, cena za doručenie, poplatok za služby. Ja som to zaúčtovala takto:213/321, každý mesiac keď robím mzdy tak cez interný doklad účtujem stravné lístky na účet 331/213, ale na konci roka mi to bude robiť šarapaty, lebo celá faktúra je zaúčtovaná na účet 213 to znamená, že aj tie poplatky za doručenie a na konci roka budem mať na účte 213 akože nejaké cenniny aj keď ich vôbec nemám, ako to mám zaúčtovať, aby som na konci roka na účte 213 nič nemala.
    ĎAkujem
    Už účet 213-ceniny-stravenky sám o sebe hovorí, že sa tu účtuje len o stravných lístkoch, ostatné poplatky je nutné zúčtovať do nákladov podľa druhu poplatkov.(služby...)

    Mária M
    0

    Fany je offline (nepripojený) Fany

    Fany
    Ja účtujem: 213,518,343/321 a potom úhradu 321/221. Na 213 dám iba cenu SL, DPH je DPH za služby, 518 je služba spojená s vystavením SL.

    Na konci roka potom mám na 213 iba SL, musí mi to sedieť aj fyzicky.

    Napr. 18000 + 100 + 19 / 18119
    0

    perta je offline (nepripojený) perta

    perta
    ĎAkujem Vám poraďáci
    0

    RenataS je offline (nepripojený) RenataS

    RenataS
    i ja tak účtujem
    0

    Faktúra

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka