vy myslíte zápočet pohľadávok. to nemá nič s DPH. Započítavate vždy pohľadávku vrátane DPH. Avšak ak chcete jednostranne započítať musíte spĺňať podmienku že pohľadávky sú spôsobilé t.j. sú po splatnosti a nie sú premlčané. v opačnom prípade potrebujete dohodu oboch strán. ale nie je problém aby ste v januári 2010 po dohode započítali pohľadávky z ktorých je jedna splatná až v júli.

Asi som zle vysvetlila. Ide mi o to, že z tej faktúry (naše záväzky), ktorá má splatnosť v júli, splatnosť DPH je v januári. Naše pohľadávky majú splatnosť tiež v januári. Či nebude vadiť, ak vzájomne započítame z našich záväzkov len DPH a základ uhradíme až v 07/2010.Preto sa pýtam, lebo mi bolo povedané že DPH sa samostatne kompenzovať bez základu dane nemôže. Nikde to nemôžem nájsť, preto teraz neviem či mi bolo dobre povedané alebo nie.
Ďakujem

Priznám sa nerozumiem, ale vy si musíte uvedomiť že pri zápočte započítavate pohľadávku a nie DPH. Pohľadávka je vrátane DPH, t.j. ak potrebujete započítať pohľadávku len do výšky aká je hodnota DPH nevidím problém. Vy ale nezapočítavate DPH ale pohľadávku. to že je to v rovnakej výške ako samotná DPH nehrá úlohu v tomto prípade.

Ďakujem veľmi pekne, už rozumiem.