Ak robíš v Omege a fa má charakter dobropisu, tak ju zapíš do radu pre DD.

Ja účtujem dobropisy v došlých faktúrach.

Keďže ide o fa v SKK, tak to nie je problém. Prekáža to pri fa na cudziu menu (nie vždy správne vypočíta kurzový rozdiel (v Omege)).

Ide mi o to či je to jedno aj z pohľadu DPH. Robím v POHODE a nie som si istá či mi dobropis aj došlú fa zaradí do rovnakého riadku.

Zaradí, len číslo faktúry,resp.dobropisu musíš opraviť ručne, inak ti nahodí dobropis č. 1. Aj ja robím v Pohode a dobropisy dávam medzi došle faktúry.

Jani, ja Ti celkom nerozumiem. Dala som to do došlých faktúr mínusom. A tlačivo na DPH tlačím rovno z tlačových zostáv. Nič som doteraz nemusela upravovať. Samozrejme tie čísla odkontrolujem s podkladmi. Nerozumela som čo mám ručne upraviť.

Nikto nič?

Ja síce nie som Janka, ale účtujem v POHODE, tak Ti skúsim odpovedať.Nešiel nám v robote server, tak som nemohla skôr.
Ja evidujem dobropisy, tak ako som písala, v došlých faktúrach mínusom. DPH je vyznačené ako PD oprava a tak je DPH v riadku 25 plusom. Dobropis a došlá faktúra nemá byť v tom istom riadku.

Bea,neviem čo si myslela tým že DPH je vyznačená ako PD oprava. Ja som tento dobropis zaradila do došlých faktúr mínusom,aj DPH som dala mínusom. Potom som si dala vytlačiť priznanie k DPH, ale neobjavilo sa mi to v riadku 25. Neviem kde robím chybu.
Díky za radu.

Keď mám v pokladni doklad za tovar, ktorý sme vrátili tiež je to mínusovým znamienkom tak tiež treba dať DPH na 25 riadok ?

Julča odpovedala ti Bea . DPS zaradiš ako dobropis. Pohoda ti to umožni hned na začiatku, kde je typ nevyberieš faktura, ale daš dobropis a ono to samo da "-" a červeným . No a do typu DPH daš PD oprava (tiež si vyberieš tento typ z viacerých možnosti)

Miška, neviem aky maš na to doklad, ale dala by som to ako dps , tiež z mínusom, lebo opravuješ základ dane.

Už mi to vyšlo. Ďakujem.