Číslovanie faktúr má byť postupné podľa číselného radu, kt. si zadáš.
Na predfa používam samostatný čísel. rad.

ok, samostany ciselny rad, ako to myslite?
musim si aj ja ako dodavatel uchovavat predfaktury, ci staci iba faktury?
vlastne naco sluzi predfakrtura? iba na info pre prijemncu?
Dakujem

Uchovávaš aj faktúry aj predfaktúry . Predfaktúra - to je zálohová faktúra a používaš ju , ak niekomu chcete vyfakturovať zálohu za predaj produktov respekt.služieb . Po dodaní tovaru alebo služieb vystavíš ostrú fa a zálohu odpočítaš . Zákazník potom doplatí len rozdiel .

Samostatný číselný rad pre fa napr. 200520001
Preddavková fa 200540001

To záleží od Teba ako si zvolíš číslovanie .

Pokiaľ viem, Pf nie je účtovným dokladom, je to teda informačný doklad. Ak ho druhá strana akceptuje a zaplatí, potom nasleduje fa - daňový aj účtovný doklad.
Samostatný čís.rad napr:
1,2,3......
2005001, 2005002, ......
12005, 22005, 32005, ...... a pod.
Podľa toho, ako to umožňuje soft.. Ja uprednostňujem číselné rady s rastúcou číslicou na konci.

cize ked napisem klientovi, ktory ma zaplatit za moje sluzby, cislo uctu a konst. a variabilny symbol, staci to? nemusim mu vytvarat predfaktury, ked mi vlastne plati za sluzby. Ked mi za tieto sluzby zaplati, vystavim fakturu.
Mal som take skusenosti, ze ked som objednaval cez internet (takto bude aj ja ponukat objednavky), ze mi prisla predfaktura (nebola tam ziadna zaloha, bolo na nej napisane, ze nesluzi ako dan. doklad a celkova suma, kt. mam zplatit) a po zaplateni mi prisla fakura ako danovy doklad.
Môžem to teda robit bez predfaktur?
Dakujem!

PF je dobrá pre klienta, aby vedel za čo platí. Teda na PF by malo byť uvedené, na aký účel sa PF vystavuje. Napr.: Zálohová platba na prestavbu kúpeľne ...
Záloha na objednané publikácie : xxx

ano, ale mne teraz ide iba o jednu vec, ked mi ma klient zaplatit za sluzbu, ktoru bude vyuzivat, hned ako mi pride platba. V tom pripade mu vystavit predfakturu alebo nie? poskytujem internetove sluzby a mam skusenosti s konkurenciou, ktora vystavovala predfaktury. Je to potrebne?

Ak TI budú platiť aj bez PF tak v tom nevidím problém. Ja osobne by som tak naslepo neposlal ani korunu.

Pokiaľ sú platby zálohové/ preddavkové/ a nie konečné tak vystavuješ predfaktúru . Pokiaľ je cena konečná /myslím cenu , ktorú klient uhradí/, tak vystavíš faktúru v deň kedy Ti nabehla platba na Tvoj účet/ myslím platbu cez internet/ .

Beriem to ako objednanie služieb cez internet , nie objednanie služieb pri osobnom kontakte . Tam by som radila postup objednávka , dodanie služby, faktúra . Dúfam že tomu správne rozumiem čo chceš , alebo nie ????

Nie je vhodne zadaná Tvoja téma . Najskôr sa začalo s číslovaním fa a predfaktúr . Treba napísať vždy o čo konkrétne sa jedná , ako celok .

Asi budeš účtovať v jednoduchom účtovníctve, že, tak ak nechceš, aby sa ti zvyšovali pohľadávky z neuhradených faktúr, tak potom je lepšie vystavovať predfaktúry

myslim, ze netreba tie predfaktury, aj ked ich konkurencia ma.
klient ked si sluzbu objedna, poslem mu mail, kde najde cislo uctu, kosnt. variablny symbol, resp. ako realizovat platbu a ked mi pride platba, tak mu vystavim fakturu. Takto to vidim aj ja, len praktiky konkurencie ma mylili.

P.S. mozem poslat fakturu aj cez internet, je platna? s podpisom a peciatkou, ci to tam nemusi byt.

Dik

faktury vystavujem iba pri prijati platby, cize tento problem nehrozi. Kym mi platba nepride, tak fakturu nevystavujem

Je dôležité vedieť v ako účtovníctve účtuješ!! - neuvádzaš to a do toho sa vyvíja postup , nakoľko sa môžeš zamotkať a budeš mať na prelome roku problémy..., uveď typ účtovníctva.

Otázka je zaradená v "Jednoduché účtovníctvo", teda asi ide o JÚ.
Ale odhliadnúc od toho či JÚ alebo PÚ, predfaktúra nie je účtovný doklad. Je to len informácia, aby sme vedeli urobiť úhradu: komu - začo - koľko - kam - kedy a pod. Preto môže mať len formu listu/korešpondencie a rovnako môže byť zaslaná cez internet.
Po obdržaní sumy Sk na účet treba neodkladne urobiť riadnu faktúru.

Tema je zalozena v Jednoduchom uctovnicte, cize mam aj taku formu uctovnictva.
mam jednoduche uctovnictvo

Prosím Vás o pomoc a radu, ako účtujať jednoduchom účtovníctve
zálohovú faktúru a následne faktúru.

Zálohová faktúra napr. odb.časopisy - zálohovú faktúru uhradím
následne príde ostrá faktúra na nulu.

1. platbu zálohovej faktúry dám hneď do prev.réžie?
2. Faktúru na nulu - ako vysporiadam platbu - interným dokladom?

ďakujem za pomoc

Pri kontrole prijatých faktúr som si všimla , že mi jedno číslo neviem ako vypadlo a tak mám fa.212 a fa. 214. Soft mi faktúry už neprečísľuje . Bude to vadiť pri nejakej kontrole?

Daniela v MRP vieš ešte spraviť aj fa na vynechanom poradovom čísle, záleží už len na dátume.

Napíš v akom softére robíš? Nie náhodou v MRP?