No to by som aj ja rada vedela.
Fa vystavená 14.3.2011
plnenie 14.3.2011
splatnosť 14.3.2011
uhrada dobierkou v € 787,30 16.3.2011

Mne Česká firma fakturovala tovar bez DPH 18600 Kč
prepravné a balné DPD ZD 172Kč a DPH 20% 34Kč

čítala som v jednom príspevku, že miestom dodania prepravného je miesto kde sa doprava začína taktže ČR. Preto za prepravné je vyúčtovaná aj daň?Takú fa. mám prvý kárat

Z toho mi vyplíva že samozdanie robím len zo sumy 18 600 Kč prepočítanej kurzom k 13.3.2011
a prepravné a balné dám v celej sume ZD+Daň 206 Kč prepočítanej kurzom tiež k 13.3.2011 celé do služieb na 518??
Je to tak správne? Prosím mohol by niekto reagovať???
DPH sa blíži a ja to potrebujem zúčtovať a neviem či som to pochopila správne

Chcela som si overiť v tej Českej firme či sa s tou DPH za prepravu nepomýlili lebo na ďalšej fa od nich som DPH za prepravu už nemala. Nakoniec tá DPH za prepravu tam nemá byť a opravenú faktúru mi odmietajú poslať lebo to majú už v systéme a bolo to uhrádzané na dobierku a že by to bolo veľmi komplikované. Pošlú mi zadarmo filter do zariadenia, ktoré bolo fakturované v tej fa. Tak a teraz ako to mám vlastne celé zaúčtovať? A čo mám samozdaniť?
Prosím,prosím poraďte mi. DPH je už za dvermi a neviem čo s tým.

Na základe všetkých podkladov, ktoré som mala možnosť študovať si myslím / a tak budem aj postupovať /, že podľa § 22 a § 23 zákona o DPH má pre samozdanenie platiť suma spolu za TO-MT a všetky následne vyúčtované / vo faktúre / poplatky súv.s dodaním predmetu fakturácie.

Ja si tiež myslím, že ak je na faktúre uvedené napr.

tovar 1000 Kč bez DPH
preprava 150 Kč bez DPH
balné 150 Kč bez DPH
spolu 1300 Kč tak prepočítam kurzom a samozdanenie a odpočet robím z hodnoty 1300 Kč prepočínaj kurzom

Ja mám však problém s tým, že za prepravu a balné mi vyúčtovali aj DPH 20% a to tam nemá byť a opraviť mi to nechcú. takže neviem ako mám samozdaňovať a následne urobiť aj odpočet podľa predošlého príspevku, ktorý som písala. Nevie niekto poradiť ako mám postupovať rozpis fa je v príspevku 2 a 3??

Nikto mi neporadí?

Nechcem byť otravná ale naozaj by mi pomohlo keby sa niekto ozval na príspevok 2 a 3.
Vopred ďakujem