Dobrý večer,prosím Vás,ako správne postupovať,ked firma živnostník
v auguste prijal zálohu na sluzby-to bol este neplatca dph-vystavil faktúru z prijatej zálohe.
sluzby-montáž nábytku bude
poskytnutá az v októbri-to uz musí byt faktúra vystavená s dph (firma je od septembra platca DPH)
ako postupovat-v ostrej vyúčtovacej faktúre odpočíta zálohu,ale z prijatej zálohy nebola odvedená dph-kedze este nebol platca
napr. faktura bude na 3000 eur s dph,zaloha bola 2000 eur bez dph (neplatca DPH !)
faktura v oktobri: zaklad dane 2500, dph 500 , spolu montaz 3000
minus uhradena zaloha (august-neplatca dph) 2000 eur - neviem tu 2000 odpocitat takto?:
minus ZD 1666,67 E, dph 333,33 E, spolu minus 2000 e
lenze z prvej zalohovej nebola odvedena dph 333,33...
dakujem vopred velmi moc za pomoc