Zadaj si do vyhľadávania sociálny fond a nájdeš tam mnoho
príspevkov na túto tému.

To je síce fakt, ale cez ktorú ponuku ho vytvorím, tam nepíšu. Myslím konkrétne na soft Money - JÚ, teóriu sociálneho fondu ovládam, ide mi skôr o praktickú stránku.

Ja v MONEY účtujem SF takto:
- tvorbu ako výdavok z SK pokladne s predkontáciou zápisu do PD "Výdaje na tvorbu SF"
- príjem do pokladne SF s predkontáciou zápisu do PD "Príjem - tvorba SF"
- čerpanie ako výdavok z pokladne SF s predkontáciou zápisu do PD "Výdaje - čerpanie SF".
Samozrejme si treba najprv vytvoriť pokladnu SF (CTRL+F4).

:p Ďakujem za radu. Pomohla.

ako prosim fyzicky prevediem to cerpanie socialneho fondu na stravne listky?
vydavam zamestnancovi na mesiac 20 listkov s nominalnou hodnotou 50 Sk. ako zamestnavatel mu prispievam 48,95 a zostavajucich 1,05 Sk by som chcel dat ako prispevok zo SF. staci len jednoducho vytvorit VPD s rozpisom 20x1,05 Sk ?

Áno, myslím, že to tak môže byť, len nezabudni tých 50,- sk rozúčtovať na 48,95 VOZD + 1,05 VNZD.

trochu v tom tapem. ak uhradu od dodavatela zaplatim s clenenim, ze 48,95 Sk je danovy vydaj a 1,05 Sk bude nedanovy vydaj, tak potom hore spomenuta uhrada 20x1,05 Sk z pokladne SF bude vlastne "uhrada naviac" nie? to asi nebude dobre.

skusim nazorne :
- kupim 10 listkov po 50 Sk, dojde mi faktura na 500 Sk. (manipulacny popl. vynechavam pre zjednodusenie)
- zauctujem ju ako 10x48,95 Sk danovy vydaj a 10x1,05 Sk nedanovy vydaj
- do knihy cenin prijmem 10x50 Sk, nauctujem ako nedanovy prijem
- pri predavani gastrolistkov zamestnancovi oductujem z knihy cenin 10x50 Sk ako nedanovy vydaj

kde mi tu fyzicky vstupi to odratanie 10x1,05 Sk ako prispevok zo SF, v ktorom kroku?

Ja som predpokladala, že tú fa. nahrávaš ako nedaňový výdaj, a až výdaj lístkov je daňovým nákladom. Tvorba SF ako takého je daňový výdavok, takže jeho čerpanie na príspevok na stravné lístky už nemá s daňami nič spoločné (pokiaľ im nedáš cash).

tak to urobme ako predpokladas ..
uhradu faktury a prijem na knihu cenin mozem urobit ako nedanovy vydaj.
potom vydaj z knihy cenin mozem rozuctovat, ak
- listok ide zivnostnikovi, tak to bude 48,95 Sk danovy a 1,05 nedanovy vydaj. tu problem nemam
- listok ide zamestnancovi, tak 48,95 Sk danovy vydaj a 1,05 SK by som chcel odcerpat zo SF - a toto neviem nahodit do programu.
bude to takto?: vydaj z pokladne cenin rozuctujem na 48,95 danovy + 1,05 nedanovy vydaj (rovnako ako pri zivnostnikovy) + prilozim k nemu vydajovy doklad z pokladne SF s clenenim 1,05 Sk cerpanie SF...lenze tento postup mi pripada akoby som tych 1,05 "platil" 2x...
este doplnok: najradsej by som ten vydaj z pokladne cenin rozuctovat ako 48,95 danovy vydaj a 1,05 ako rovno cerpanie z pokladne SF, ale toto mi nedovoli program...

suma 10 x 1,05 ako príspevok zo SF je vlastne krok - VNZD čerpanie sociálneho fondu. Ak fyzicky tvoríš pokladňu SF tak táto suma by mala byť prevedená z pokladne SF do normálnej pokladne, lebo sa hradí z nej. Dobre rozmýšľam?

Takže skúsme to ešte raz, dúfam, že sa v tom už nezamotáme obaja.
1. Výdaj z pokladne cenín rozúčtovať na 48,95 VOZD, 1,05 VNZD- čerpanie SF.
2. Výdaj z pokladnice SF 1,05 prevod na priebežné položky.
3. Príjem do "normálnej" pokladnice - prevod z prebežných položiek.

super, tomuto uz rozumiem, cez priebezne polozky, elegantne

Ahojte, nejako neviem zaúčtovať sociálny fond, tvorbu. Neúčtujem ho mesačne ale chcem v rámci uzávierkových operácií, jedná sa o 441,70 Sk.
čo som sa dočítala tak by mal byť vystavený výd.dokl.- tvorba soc. fondu, ale neviem, či mám si vytvoriť ešte ďalšiu pokladňu na soc.fond, keď už mám aj na ceniny. dík

SF je poinnosťou tvoriť do 15.dńa nasledujúc. mesiaca z vyplatených miezd-IUD 527/472-PÚ. V JÚ- VOZD, účtujeme cez IUD.

Vytvor si aj pokladňu SF a zaeviduj tam platby. V tvojom prípade jednu za celý rok. V ďalšom období už prispievaj mesačne. Čerpanie účtuj podľa hore uvedených príspevkov.

Mesačne mi to robí okolo 60,- nestačí raz ročne? Niekde som čítala, že v rámci uzávierkových operácií. Zobrazí sa mi soc. fond aj niekde vo výkazoch. Ď

a z coho potom prispievas na stravu zamestnancom? alebo na stravne neprispievas? chyba

Práveže podnikateľ neprispieval, začal len od novembra objednávať stravné lístky na jedného zamestnanca.
A mám si vytvoriť zvlášť aj číselný rad na pokladňu SF?

stravne sa da zabezpecit aj inak ako stravnymi listkami....zabezpecil vobec nejake stravovanie ten podnikatel?
ja som si ciselny rad vytvoril novy, je to pre mna prehladnejsie

No práveže nezabezpečoval, práve sa zobudil, keď sa predavačka dožadovala stravných lístkov a keď som mu povedala, že podľa zákona by mala dostávať stravné lístky. No ja mám zvlášť číselný rad na pokladňu SK a vytvorila som si od novembra na pokladňu cenín, takže ešte ďalší na pokladňu SF. dík
skúsila som si vytvorť č.rad PPSF07, PVSF07ale sa mi to tam nezmestí, dá sa to niekde rozšíriť?