V texte.

a s takým dátumom, aký uvedie dú v oznámení o kompenzácii

Dostala som sa k pokračovaniu otázky-ako zaúčtujem z podaného DP tržbu, ktorá mi ostáva visieť na účte 343220, lebo ak ju dám oproti účtu 343 000, tak ten nebude vyrovnaný na konci roka. Robím to len príležitostne, takže sa ospravedlňujem za takéto otázky. Ďakujem za pochopenie

Aká tržba ti ostáva visieť ? Nerobím už PU, s OMEGOU som robila, je tam funkcia na preúčtovanie DPH, zostatok na účte 343 vyjadruje vzťah k ŠR (DU) - nadmerný odpočet alebo daňová povinnosť.

Ja musím účtovať cez ID a robím to zápisom 343220/343900
a po zaplatení DÚ 343900/221100
a neostane mi zostatok to je pri povinnosti

pri nadmernom odpočte 343900/343620
po vrátení nadmerného odpočtu 221100/343900

tie sumy mi niesu jasne... co je 100 a 60e? Spolu, zaklad, dph??? od toho zavisi odpoved... a nerozumiem ako ti ostava vysiet trzba na 343 ? snad dph, nie? Omega pri uzavierke dph vie preuctovat zostatky jednotlivych analytik na tebou zvolenu analytiku, kt. predstavuje zostatok DPH ... ci uz danovu povinnost alebo nadmerny odpocet... ja pouzivam 343-999 ... a uhradu uctujem 343-999/221 ... a ak mi pride list z DU o kompenzacii nadmerneho odpoctu s inou danovou povinnostou, tak zauctujem x/343-999 (x = ak kompenzuju s nedoplatkom na dani z priijmu tak 341/343-999 ak s inou danovou povinnost, napriklad ta pokuta, tak 345/343-999 )

účtujem tak isto len mám inú analytiku, ale chcem sa opýtať k akému dátumu preúčtovávate ak je to dph za apríl k 30.4. alebo dňom odovzdania na DU čiže napr. 25.5., ja som min. rok účtovala vždy ku koncu mesiaca, ktorého sa to týka, neviem či je to správne, tento rok účtujem dňom odovzdania dph, ale potom mi nesedia pohyby na účte a zle sa mi to kontroluje, ale keď som to účtovala ku koncu mesiaca tak zas bol problém, že už som tam mala napr. s májovým dátumom interne doklady a nesedelo mi, by som tam mala dať aprílový dátum. . poradí niekto dík

Ku koncu mesiaca, alebo štvrťroka, ktorého sa to týka.....

no aj ja si myslím, ale ak dph dokončím 25.6. napr. mesačné za máj tak už v ID mám účtovaný aj jún a preúčtovanie dph by malo byť k 31.5. nevadí, že tam skáču dátumy? dík

mne SW automaticky vygeneruje ID s preúčtovaním DPH, vždy s dátumom aktuálneho dňa.
takže žiaľ, tieto dátumy mi skáču a prepisovať to nemá logiku, ved DPH nikdy nemám k 31. dňu daného obdobia.
prepisujem len vtedy, ak z nejakých dôvodov robím kontrolný prepočet spätne a tak dostanem v PC dátum nereálny s odstupom niekoľkých mesiacov.
takže ID majú rôzne dátumy vystavenia - na preskáčku, dodržiavam aspoň tie moje vlastné.
Tak ma napadá, že začnem používať dva rady ID, automatické /KR,DPH bude osobitný rad, čo vygeneruje SW/
a ja si založím nový rad s nejakým predčíslím. To ma tak teraz napadlo. Ešte že sú tu otázky.

musíš zaúčtovať aj pokutu z daňového úradu do nákladov - 545/34x (podľa toho, za čo to bola pokuta) a potom zúčtovať pohľadávku a záväzok voči daňovému úradu a vypadne ti to z účtovníctva

mne sa osvedčil systém rôznych radov pre interné doklady - mám samostatne pre DPH, samostatne pre majetok (zaradenie, odpisy, vyradenie), pre mzdy a samostatne pre ostatné interné doklady. Takto to je prehladne a viem, kde to mam hladat.

ďakujem, aj ja to mám poučtované tak, že skáču dátumy, tiež rozmýšľam na tými číselnými radmi bude to prehľadnejšie, ale to až na budúci rok, nebudem to teraz komplikovať.
ešte mi to robí dosť veľký problém pri prijatých faktúrach, lebo keď nemám ešte všetky faktúry za máj, nemôžem nahadzovať za jún a potom sa mi nahromadia a nestíham, ako to riešite? díky moc

teraz už nemám firmy s veľkým počtom dokladov, alôe mne to soft zvládal. Mala som ich nahodené napr. v júni /vystavené boli v júni/, ale do DPH mi to dáva vždy podľa dátumu dodania. Takže súvislý rad DF, akurát dve obdobia, ale priradené správne do DPH. Horšie sa to kontroluje, ale nebol to až taký problém.
do 5.pracovného dňa som nahadzovala do starého mesiaca a nové odkladala, potom som si ešte zo skúsenosti nechala 5-10 čisiel voľných a nahadzovala všetko. Ak sa stalo, že mi voľné čísla už nestačili, tak som mala už len pár prípadov a často ani jeden, ktorý by som musela riešiť podľa úvodného popisu.

Dobrý deň, prosím o radu, mám v Pu takto zaúčtované faktúry s DPH
343010 /321 001 - ( dań na vstupe ) - 2 922 €
311 001 /343 020 - ( dań na výstupe ) - 1852 €
vlastná daňová povinnosť : 1 070 €

S účtovaním DPH mám minzivé skúsenosti, prosím teda, čos tým dańovou povinnosťou, tu som si našla že to treba nejako zúčtovať aby mi na konci roka vyšlo na zostatku účtu 343 to čo mám zaplatiť daňovému úradu, ale mi má dańový úrad vrátiť, prosím poraďte čo ďalej.

343 /343010
​343020/343

Ja keď som začal účtovať som si kúpil cenigovú podvojné účtovníctvo
343001 daň na odpočítanie nakúpeného
343 005 daň z dodania
343007 vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet
md d
odpočet
343007 3430001
povinnosť
343005 343007

Ďakujem Vám obom. Ešte jedna otázka, ak mi z 4,Q ostal nadmerný odpočet, ten by sa mal tiež v súvahe zobraziť ako zostatok na účte 343 , takže by táto hodnota nadmerného odpočtu mala byť v súvahe zobrazená na r. 053 ? A na r.115 v súvahe mi ostal len nedoplatok dani zo závislej činnosti, čo aj sedí.

Musia sa spočítať zostatky všetkých daňových účtov, aké sú, aj s ohľadom na plusy a mínusy. Ak je zostatok aktívny, ide do 053, ak je pasívny, tak 115. Obsadený bude iba jeden z nich a plusovým číslom.

nechcem zakladať novú tému, tak sa skúsim spýtať tu....
v marci náš dodávateľ zistil, že nemáme zaplatené faktúry z minulých rokov a to z roku 2010 a 2011.... my sme tie faktúry nedostali, tak nám ich teraz poslal..... je možné ešte žiadať DPH z takýchto faktúr?
môže sa žiadať DPH v tomto mesiaci, kedy sme doklady obdržali, alebo sa musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH v príslušných rokoch? Ešte som sa s takýmto problémom nestretla, zvyčajne sa na problém príde tak maximálne pol roka dozadu, teraz je to rok a pol a dva a pol roka ?