Tweety Môžeš to zaúčtovať jedným ID.
Ahoj a ešte mám otázočku..........ale je to trošku komplikované.
Konečný stav k 31.12.2011 Saldokonto - Faktúry vystavené............ mi nesedí s Počiatočným stavom K 1.1.2012 Saldokonto.
ROZDIEL JE 2,34 EUR. Tento problém vznikol tak, že firma prechádzala na nový účtovný soft. a všetky neuhradené pohľadávky som nahadzovala ručne nanovo
podľa vydaných faktúr a v saldokonte z roka 2011 je na niektorých faktúrach o 0,01 centov viac alebo menej, čo vzniklo tými úhradami od odberateľov čo platia viac či menej a predošla účtovníčka ktorá robila rok 2011 nezaučtovala centové vyrovnanie...........ja som na začiatku roka nevedela ako to mám zaúčtovať a neuhradené faktúry som musela nahodiť v takej sume v akej boli vystavené.........................a teraz mi vlastne nesedí to saldokonto s účtom 311, ( lebo vlastne 311 bola nahadzovaná cez počiatočné stavy v účtovnom denníku, kde sa dala správna suma z roka 2011 - o 2,34 eur vyššia)...........................prosím poradte ako to mám zaúčtovať aby mi to všetko sedelo.................môžem to dať cez 548-centové vyrovnanie / 311 ????????? rovno do účtovného denníka interným dokladom????
ĎAKUJEM