hore do vyhľadávača napíš "platba kartou" a zobrazí sa Ti množstvo diskusie na uvedenú tému...

V podvojnom účtovnícve doklady z elektronickej pokladnice hradené kartou zaúčtujeme ako dodávateľské faktúry, ale DAL použujeme účet 379.

V jednoduchom účtovníctve tiež zaradme doklad medzi dodávateľské faktúry.

My takto postupujeme z dôvodu komfortného účtovania cez knihu záväzkov.
Ďalším dôvodm je to, že doklady o nákadoch nechceme mať roztrúsené po rôznych šanónoch. Nákladové dokladz sú medzi faktúrami, v pokladni a keď je to nutné medzi internými dokladmi. Vyhýbame sa tomu abz pri bankových výpisoch sme mali pozakladané doklady o rôznzch nákupoch.

apo

Pri nakupe cez kreditnu kartu urobim si predpis cez ID. 501/379- napr.
V banke potomm 379/221.

Áno takto postupujeme pri nákupoch hradených kreditnou kartou. Možno je to trochu komlikované, ale vráti sa to v dobrom pri riešení reklamácií, a vôbec pri manipulácii s dokladmi o nákladoch.

My dávame tieto doklady do dodávateľských faktúr. Sadu interných dokladov robíme z účtovných operácií, ktoré sa týkajú opráv účtovných zápisov, zúčtovania prijatých a uhradených zálohových platieb, časového rozlišovania a podobne.

S účtom z registračnej pokladne uhradenej kreditkou nakladáme ako s FAKTÚROU, nokoniec je to v súlade aj so zákonom o DPH kde sa takýto doklad považuje za faktúru.

Ale doklady z METRA, dávame priamo ako výdaj z pokldane, lebo sú hradené cash.


apo