Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Účtovanie skladu
Dobrý deň. Pokračovala som v účtovaní skladu ako to robila predchádzajúca účtovníčka, ale nie som si istá, či to je správne. Účtovala spôsobom A (aj keď to nebolo potrebné). Nákup tovaru účtovala 131, 343/211 a potom ho dala na sklad 132/131. Problém je ten, že sa nakupuje tovar, a nie všetok sa nefakturuje, ale je zahrnutý už v cene prác. Nejaký tovar sa uvedie do faktúry, ale ročne to sú možno 3 položky. Môžem na konci roka tovar, ktorý sa nefakturoval zaúčtovať 504/132? Sú to úplné drobnosti ako hmoždinky, nejaké kábliky a pod. Dúfam, že som môj problém opísala zrozumiteľne.
Ďakujem
Ďakujem
Naposledy upravil lubka0907 : 13.06.12 at 06:06
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času platí príspevok 3
teda tovar použitý ako materiál, patrí na 501.
2 
1
1 súhlasím, ale tú výdajku účtuješ na 501, nie 504, alebo?
pôvodné zadanie bolo, že to chce riešiť na konci roka, čo si myslím, že je neskoro. Šikovné ... dala si otázku, aj si si na ňu odpovedala, vrátane zdôvodnenia ... niet čo dodať. Ak máš program pre účtovanie v oboch menách a faktúru /131/ máš zaúčtovanú v CZK, tak aj príjemka /132/ musí byť v CZK, kurz ku dňu, predchádzajúcemu deň vyhotovenia faktúry. Faktúru uhradíš v EUR,kurzový rozdiel vypočítaš ako rozdiel faktúry a platby v EUR a zaúčtuješ.
lubka0907 
teda tovar použitý ako materiál, patrí na 501.
Hlasovalo 2 pouzivatelov
| Užitočné (2) | lubka0907, VieraPopluharova |
treba rozlišovať tovar 132-predaj v nezmenenom stave
a materiál 112, ktorý sa použije na zakazky.
a materiál 112, ktorý sa použije na zakazky.
Hlasovalo 1 pouzivatelov
| Užitočné (1) | VieraPopluharova |
My máme predajňu, kde máme tovar na predaj a keď technik robí servis, tak vypisuje montážny list, čo spotreboval a z toho potom robím výdajku. Všetko máme na jednom sklade, lebo nikdy neviem, čo sa predá priamo a čo formou servisu.
Hlasovalo 1 pouzivatelov
| Užitočné (1) | Dav |
seflera
pôvodné zadanie bolo, že to chce riešiť na konci roka, čo si myslím, že je neskoro.
áno súhlasím, že je neskoro, ale môže to tak byť? Aj my píšeme servisné správy, ale vo väčšine je uvedené: Tovar, prípadne materiál.
Ďakujem
Ďakujem
Áno, mám tam 501 - skontrolovala som predkontácie, ktoré robila PANI účtovníčka predomnou, trošku ma zvyklala tvoja odpoveď o účtovaní na 112.....Ďakujem. 
Prosím Vás, ak nám došiel tovar zo zahraničia konkrétne z českej republiky, faktúru máme vystavenú v CZK, tak som to aj zaúčtovala. Ale uhradili sme dobierkou v EUR-ách, čiže v pokladnici mám zaúčtovanú kurzovú stratu nejakých 0,50 EUR. A teraz príjemku zadávam v EUR-ách alebo CZK? účet 131 by sa mal rovnať nie..? Ak dosadím sumu v EUR-ách tak sa mi nerovná 131...tak mám dať v CZK s prepočtom na EUR-á?
tezuju
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 14, Posledný príspevok: 17.07.08
-
[Pohoda] Výdaj zo skladu
Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 21.04.05 - Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 04.04.05
- Príspevkov: 12, Posledný príspevok: 04.03.05
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 19.10.04
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
