JankaV A prosím vás, mám to naopak. Je mi jasné, že príjem preddavku 5.11. bude 221/324
A teraz ale dph pôjde 324/343, a 30.11.2012 vystavím konečnú faktúru 311/602 a urovnám 324/311.
Otázka je, som sro Q plátca DPH. Aj tak aj tak DPH odvediem za štvrťrok, musím teda účtovať 324/343, nestačí len tá konečná faktúra na konci každého mesiaca. Tam bude 311/602 a 311/343. Suma sumárom je to rovnako.
Ďakujem
324/343 by si účtovala na základe vystavenej faktúry k prijatej platbe. lenže ty ju nevystaviš, lebo 30.11.2012 vystavíš konečnú faktúru a tú zaúčtuješ 311/602,343 a vyrovnáš 324/311 .........324 v plnej výške
Len v prípade, že 324 - záloha by bola vyššia ako celková fakturovaná čiastka, musela by si to riešiť inak - odvedením DPH zo zálohy.