dovolím si citovať z príspevku od Silmar Group:
http://www.porada.sk/t123823-otazky-...ml#post2081904


"V zmysle § 71 ods. 1 zákona o DPH pri každom dodaní tovaru a služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.
V prípade, že platiteľ dane vyhotovil faktúru na základe vopred prijatej platby, ktorá bola zaplatená vo výške 100 % ceny dohodnutej za dodanie služby, nie je povinný vyhotoviť pri dodaní služby ďalšiu faktúru. Z uvedeného vyplýva, že daňová povinnosť vznikla v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH prijatím platby (jún 2012), z toho dôvodu pri následnom dodaní služby (júl 2012) už daňová povinnosť v zmysle § 19 ods. 2 zákona o DPH nevzniká."

určite si neurobila dobre. Zálohá faktúra nemá mať vyčíslenú DPH, ak áno, tak len orientačne, malo by to byť z textu zrejmé.
Deň úhrady 27.7.2012 je dňom tvoje daňovej povinnosti z dôvodu prijatia platby. Na základe tejto skutočnosti vystavuješ faktúru k prijatej platbe /taký text dáš na faktúru/ atam už rozpíšeš ZD a DPH, spolu k úhrade...... zasa z tejto faktúry musí byť zrejmé, že nejde o ostrú faktúru - tovar dodáte až v auguste, ale zároveň že slúži tak na odvod DPH pre teba ako aj na odpočítanie DPH pre odberateľa.

takže teraz spravím na 27.07.2012 ostrú faktúru s textom že je to faktúra k prijatej platbe a potom pri dodaní tovaru spravím v auguste faktúru len na zostatok sumy s DPH, kde napíšem že na tejto prvej je vyčíslená záloha?

NIe, nie takto. Urobíš faktúru k prijatému preddavku s dátumom dodania 27.7. s rozpisom ZD, dph. Na tomto základe odvedieš dph. Potom vyhotovíš samotnú fa za dodanie tovaru(keď ho dodáš) ZD, dph a na nej odpočítaš už zaplatenú zálohu s dph.

aha, takže na tej poslednej faktúre bude vlastne celá suma len bude odpočítaná záloha. Ďakujem veľmi pekne!

prosím o radu, na výpise z účtu mám prijatú platbu-záloha za ubytovanie ale nebola vystavená zálohová faktúra ani ostrá, ako to riešiť aby bola vyčíslená dph, platba bola prijatá 4.12. - neviem ako to mám riešiť, poradí niekto súrne??????? dík

však vystav faktúru k prijatej platbe.

veď som vystavila ale platba bola 4.12 a ja som to zistila až teraz na výpise tak som vystavila 31.12. viem, že by to tak nemalo byť ale inak tam neviem dostať dph. môže to tak byť? dík

asi nemôže.
vystaviť môžeš - dátum zvolíš podľa toho, ako umožní program, ale dátum dodania je 4.12.2012. a ten dátum isto môžeš v príslušnej kolonke prepísať.

Dobry den,

Moja otazka asi nesuvisi uplne s temou ale prosim vas o pomoc:

Ako prosim zaplatit kvartalne DPH za 4.kvartal 2012 postovou poukazkou?

Aký uviesť ŠS? Aký VS? A aké číslo účtu?

Dakujem Vam velmi pekne!

číslo účtu 500240-........../8180 - 10miestne číslo účtu ti vygeneroval daňový úrad, musel si dostať o tom doporučený list
VS: 1100442012
ŠS: neuvádzaš

no a znova som zistila na výpise, platba z Estonska za ubytovanie 4.2.. Vystavím faktúru ostrú za ubytovanie s dátumom 1.2. , estonsko je v eu, robím samozdanenie alebo vystavím s dph, dodanie služby je na slovensku takže asi s dph? poradí niekto, dík