eva0704 Suma 1.071 € je už očistená od odmeny, trov exekútora. To je už čistá výška nedoplatku SP. Účtovníctvo som prebrala v r. 2012 a podľa evidencie z r. 2011 bol dlh voči SP len 593 €, podľa SP 1071. Takže ja mám v nákladoch len tých 593 € (z r.2011)Nie?
Ja som zaúčtovala: 336/379 1071 €
úhradu : 379/221 1071 €
v r. 2011 bolo účt: 524/336 593
Po zaúčtovní mi vlastne vychádza ako keby preplatok (vystáva mi na 336) ten rozdiel- tých 478 €. A tie neviem ako zaúčtovať. Veď tie v nákladoch zatiaľ nemám, keď nebolo o nich účtované (v r.2011). Či mýlim sa?
Ja osobne v tomto prípade vidím dve možnosti, buď to zúčtovať voči HV minulých období a to buď 428/336 alebo 429/336 alebo 524AE/336 kde by som to bral ako nedaňový náklad nakoľko ani nie je jasné či chyba vznikla pri účtovaní miezd na účte 336 voči zamestnancom alebo SP-