Ahojte, opäť mi prišla pod ruky faktúra za nákup SL pre zamestnanca a ja ešte stále nie som si istá, či správne účtujem. Viem, že ak príde faktúra za SL, tak tá by sa mala správne zaúčtovať do VNZD, až výdaj SL zamestnancovi je VOZD. Ale pýtala som sa zamestnávateľa, ako oni vydávajú SL, tak mi povedal, že hneď ako ich kúpi, dá ich zamestnancovi. Teda ja si tú faktúru rovno rozdelím na VOZD 55% z ceny SL a VNZD 45% z ceny SL. (Viem, že to môže byť aj 55% zo stravného v pásme 5 - 12 hod., ale zamestnávateľ to nechce). Z poplatku odvediem DPH. Následne do evidencie SL v ten istý deň príjmem SL a hneď urobím výdaj. To len kvôli evidencii.Môže to tak byť? Srdečná vďaka Vám.