Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Kontrolný výkaz - dodatečné otázky
Dobrý den,
Mám několik dotazů ohledně kontrolného výkazu.
1) Dátum dodania – musí být ve formátu 01012014.. ještě nemáme podchycenou SW úpravu, ale když nám SW vyjíždí datum ve formátu 1.1.2014 bude problém pak s překlopením do KV?
- Dátum dodania se dává jako je na faktuře.. ale co když nám chodí faktury se zpožděním? Např. nyní přišla fa s datem dodání 30.11., november máme uzavřený, účtujeme s datem 1.12. Ale jak tedy v takovém případě s kontrolným výkazom?
2) Pořadové číslo – pokud chápu správně manuál, tak u vystavených faktur dáváme naše číslo, u přijatých bychom měli uvádět VS dodavatele, je tak?
3) Rozdělení:
A1 jsou faktury vystavené tuzemsko,
A2 ??
B1 faktury přijaté z EU,
B2 faktury přijaté tuzemsko
C1 dobropisy vystavené
C2 dobropisy přijaté
?
Kam padají faktury vystavené do EU?
Kam padají faktury zákazníka, který je FO neplátce?
Ještě mě zaujalo – V prípade nadobudnutia tovaru z iného čl.státu uvede platitel dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daň.povinnosti z nadobudnutého tovaru).. Kdy vzniká daň. Povinnost z nadobudnutého tovaru? Když doklad přijde?
Máme ještě 1 specifický příklad, kdy máme zákazníka 1 a platby chodí od zákazníka 2.. úhrady párujeme na zákazníka 1.. na platebním avíze si zákazník 2 vždy strhne určitý poplatek za zpracování.. O tento poplatek ponížíme jednu uhrazenou fakturu a účtujeme poplatek interním dokladem.. jedná se o EU REG. V KV nám to vyjíždí v B1.. ale nenatahuje se tam DIČ a nic, protože se jedná o interní doklad. Máme tam DIČ dopisovat ručně? Nebo bychom měli poplatek řešit jinak? Např. vystavením faktury?
Děkuji
Mám několik dotazů ohledně kontrolného výkazu.
1) Dátum dodania – musí být ve formátu 01012014.. ještě nemáme podchycenou SW úpravu, ale když nám SW vyjíždí datum ve formátu 1.1.2014 bude problém pak s překlopením do KV?
- Dátum dodania se dává jako je na faktuře.. ale co když nám chodí faktury se zpožděním? Např. nyní přišla fa s datem dodání 30.11., november máme uzavřený, účtujeme s datem 1.12. Ale jak tedy v takovém případě s kontrolným výkazom?
2) Pořadové číslo – pokud chápu správně manuál, tak u vystavených faktur dáváme naše číslo, u přijatých bychom měli uvádět VS dodavatele, je tak?
3) Rozdělení:
A1 jsou faktury vystavené tuzemsko,
A2 ??
B1 faktury přijaté z EU,
B2 faktury přijaté tuzemsko
C1 dobropisy vystavené
C2 dobropisy přijaté
?
Kam padají faktury vystavené do EU?
Kam padají faktury zákazníka, který je FO neplátce?
Ještě mě zaujalo – V prípade nadobudnutia tovaru z iného čl.státu uvede platitel dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru (nie vznik daň.povinnosti z nadobudnutého tovaru).. Kdy vzniká daň. Povinnost z nadobudnutého tovaru? Když doklad přijde?
Máme ještě 1 specifický příklad, kdy máme zákazníka 1 a platby chodí od zákazníka 2.. úhrady párujeme na zákazníka 1.. na platebním avíze si zákazník 2 vždy strhne určitý poplatek za zpracování.. O tento poplatek ponížíme jednu uhrazenou fakturu a účtujeme poplatek interním dokladem.. jedná se o EU REG. V KV nám to vyjíždí v B1.. ale nenatahuje se tam DIČ a nic, protože se jedná o interní doklad. Máme tam DIČ dopisovat ručně? Nebo bychom měli poplatek řešit jinak? Např. vystavením faktury?
Děkuji
Naposledy upravil dejlik : 15.01.14 at 13:46
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času
1 
www.skdp.sk/webnew/main.nsf/0/49f796a62a98e3e7c1257c4700348cfd/$FILE/2013_vyplnenie_kv%5B1%5D.pdf
a toto kopirujem z pomocnika OBERON:
Stručný prehľad častí výkazu spolu transakciami, ktoré sa do jednotlivých častí uvádzajú.
Časť A - uvádzajú sa tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby, fyzické – podnikateľ), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.
A1 - tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (nemusí byť plátca DPH), zásielkový predaj do zahraničia, ak odberateľom je nezdaniteľná osoba, tuzemské dodávky podľa §69 ods. 12 f – i, kde základ nepresiahne sumu 5 000 €, t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody – nenastane prenos daňovej povinnosti na odberateľa
- Neuvádzajú sa: tuzemské faktúry oslobodené od dane, ktoré idú do riadku 15 výkazu DPH (nájom bez dane, kultúrne, športové, vzdelávacie služby, poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, služby dodané členom, finančné služby, RSTV, poisťovacie služby, lotérie, všetko oslobodené od dane...)
dodanie tovaru a služby do členských štátov EÚ, do tretích krajín a v rámci trojstranného obchodu (prvý odberateľ alebo dodávateľ)
A2 - vystavené faktúry bez dane, kde odberateľ platí daň (§ 69 ods. 12 nové písmená f – i, základ presahujúci sumu 5 000 €), t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody
Časť B - uvádzajú sa všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.
B1 - došlé faktúry so samozdanením
B2 - všetky došlé faktúry, ktoré nie sú zjednodušenými faktúrami
B3 - došlé zjednodušené faktúry, tuzemské nákupy v hotovosti
Časť C - uvádzajú sa všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou základu dane.
C1 - vystavené dobropisy, ťarchopisy alebo doklady s opravou základu dane
C2 - došlé dobropisy, ťarchopisy, opravné faktúry, doklady s opravou základu dane
Časť D - uvádzajú sa vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.
D1 - tuzemské predaje cez ERP v hotovosti (aj opravy a reklamácie)
D2 - zásielkový predaj v tuzemsku, dodanie tovaru a služieb nezdaniteľným osobám
a toto kopirujem z pomocnika OBERON:
Stručný prehľad častí výkazu spolu transakciami, ktoré sa do jednotlivých častí uvádzajú.
Časť A - uvádzajú sa tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (právnické osoby, fyzické – podnikateľ), zásielkový predaj do zahraničia nezdaniteľnej osobe.
A1 - tuzemské odoslané faktúry, kde odberateľ má IČO (nemusí byť plátca DPH), zásielkový predaj do zahraničia, ak odberateľom je nezdaniteľná osoba, tuzemské dodávky podľa §69 ods. 12 f – i, kde základ nepresiahne sumu 5 000 €, t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody – nenastane prenos daňovej povinnosti na odberateľa
- Neuvádzajú sa: tuzemské faktúry oslobodené od dane, ktoré idú do riadku 15 výkazu DPH (nájom bez dane, kultúrne, športové, vzdelávacie služby, poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, služby dodané členom, finančné služby, RSTV, poisťovacie služby, lotérie, všetko oslobodené od dane...)
dodanie tovaru a služby do členských štátov EÚ, do tretích krajín a v rámci trojstranného obchodu (prvý odberateľ alebo dodávateľ)
A2 - vystavené faktúry bez dane, kde odberateľ platí daň (§ 69 ods. 12 nové písmená f – i, základ presahujúci sumu 5 000 €), t.j. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové výrobky, mobilné telefóny, integrované obvody
Časť B - uvádzajú sa všetky došlé faktúry a došlé zjednodušené faktúry.
B1 - došlé faktúry so samozdanením
B2 - všetky došlé faktúry, ktoré nie sú zjednodušenými faktúrami
B3 - došlé zjednodušené faktúry, tuzemské nákupy v hotovosti
Časť C - uvádzajú sa všetky odoslané aj prijaté dobropisy, ťarchopisy a doklady s opravou základu dane.
C1 - vystavené dobropisy, ťarchopisy alebo doklady s opravou základu dane
C2 - došlé dobropisy, ťarchopisy, opravné faktúry, doklady s opravou základu dane
Časť D - uvádzajú sa vystavené zjednodušené faktúry a tržby v hotovosti.
D1 - tuzemské predaje cez ERP v hotovosti (aj opravy a reklamácie)
D2 - zásielkový predaj v tuzemsku, dodanie tovaru a služieb nezdaniteľným osobám
Hlasovalo 1 pouzivatelov
| Užitočné (1) | nela07 |
4 komentáre - rozbaľ zbaliť
SERVIS pridám sa sem otázkou.. chodí mi tovar z čiech na dobierku, sme platcovia obaja.. doteraz som to robila tak že som neúčtovala cez faktúry ale len ako by to bol nákup - platba bločkom a faktúru som založila medzi vpd...a nie medzi DF. Teraz v novom roku to neviem dostať do KV.. ako keby mi sw neponúkal možnosť účtovania takéhoto nákupu "v hotovosti" .. má sa to správne robiť cez zaúčtovanie DF a potom úhrada cez VPD? Ďakujem za radu.
Kontrolný výkaz - dodatečné otázky
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 848, Posledný príspevok: 14.05.14
- Príspevkov: 18, Posledný príspevok: 24.04.14
- Príspevkov: 8, Posledný príspevok: 17.09.13
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 16.09.13
- Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 09.09.13
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
