Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

dodatočné daňové priznanie k DPH pri faktúre z PL obdržanej neskoro?

Klient je štvrťročný platca dph. S aprílovými dokladmi mi dal aj fa z PL s dátumom dodania 30.3 a úhradou 10.4. je potrebné podať dodatočné priznanie za 1.štvrťrok aj s KV aj keď sa na výške daňovej povinnosti nič nemení?Ďakujem
4 komentárov     zbaliť
emma01 Aké bolo plnenie? Bola dodaná služba, alebo tovar? Prenáša sa daňová povinnosť (samozdanenie) na teba? Z obsahu otázky sa nedá jednoznačne odpovedať.
zuzcen bol dodaný tovar
emma01 Za predpokladu, že je na teba prenesená daňová povinnosť, si DPH povinná odviesť v zmysle § 20 zákona o DPH. Musíš posúdiť, čo nastalo skôr. Veľmi zjednodušene povedané, či bola najrpv vyhotovená faktúra, alebo dodaný tovar.
zuzcen on dostal faktúru pri prevzatí tovaru, ale mne ju dal s podkladmi za apríl, čo bolo už v máji, keďže ju uhradil 10.4.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    vodniksro je offline (nepripojený) vodniksro

    vodniksro
    nemusis podat dodatocne dph ani kv za I.Q, mozes dat do II.Q (PL rozumiem pohonne latky)

    vid zakon o dph:
    § 51
    Uplatnenie práva na odpočítanie dane

    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).
    Naposledy upravil vodniksro : 09.05.14 at 13:28
    0

    Chelsea34198 je offline (nepripojený) Chelsea34198

    Chelsea34198
    tovar z EU samozdanenie ...priznanie DPH dodatočne, KV ked dosla faktura s uvedenim "datumu dodania" - vid poucenie v vyplneniu KV.
    služby z EU samozdanenie ... priznanie DPH dodatočne aj KV dodatočné
    0

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Áno, musíš podať DDP k DPH nakoľko ide o samozdanenie a nárok na odpočet máš do konca roka, avšak pri samozdanení si povinná aj DPH odviesť a to musíš v období, kedy ti vznikla daňová povinnosť a tá ti vznikla 30.3.2014.
    0
    zuzcen Ďakujem pekne ze pomoc

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Tak potom treba podať DDP.
    0
    JAJA11 ale ak bola faktúra, tak sa môže spraviť DDP aj s nárokom na odpočítanie dane a potom sa podá aj nový KV, aspoň ja tomu tak rozumiem......
    emma01 Presne tak. Odpočítať daň si môže od marca až do decembra 2014, ale odviesť ju musí za marec. A s dodad. DP súvisí od januára 2014 aj KV.

    dodatočné daňové priznanie k DPH pri faktúre z PL obdržanej neskoro?

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka