Zavrieť

Porady

Faktúra za ubytovanie

Dobrý deň, prosím Vás o radu, zamestnanec mi dal neskoro cesťák, ktorého prílohou je fa za ubytovanie z apríla uhradená jeho súkromnou kartou, je pri nej aj doklad z ERP. Musím takúto fa evidovať v KV a posielať dodatočnú DPH aj KV? alebo ju môžem len zaúčtovať ako výdavok z ERP vrámci vyplatenia cestovných náhrad? Ďakujem
avalik faktura je na zamestnanca alebo na firmu?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Chrusťa je offline (nepripojený) Chrusťa

    Chrusťa
    bude súčasťou vyúčtovania cesťáku zamestnanca

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    Prečo výdavok z ERP, zamestnanec si v cestovnom príkaze vyúčtuje náhrady cestovných výdavkov.

    Faktúra za ubytovanie

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.