Môj klient síce nezabudol, ale DU vydal rozhodnutie o pridelení ičDPH napr. 7.11., o tom klient dostal vyrozumenie 12.11., následne zavolal servis a ten mu nastavil DPH 18.11.
Kedže ide o predajňu otvorenú 7 dní v týždni, tak sa predávalo so starým nastavením.
Vyriešili sme to tak, že sa urobili intervalové uzávierky
a/ 1-6.11. /neplatiteľ DPH/
b/ 7-17.11. - platiteľ DPH bez nastavenia ERP, suma tržieb sa rozdelila na ZD a DPH matematicky
c/ 18.-30.11. - platiteľ DPH so štandardným nastavením ERP.
Dátumy neberte ako záväzné, uviedla som to len ako príklad pre tie intervalové uzávierky.
Ešte na záver poznamenám, že ceny u neplatiteľa DPH v sebe obsahujú DPH, takže v zadaní je to uvedené nepresne.