Dobrý deň,
prosím o radu - vykonali sme službu klientovi, za ktorú sme mu normálne fakturovali - bol tam však nejaký problém - vyčíslil nám škodu a poslal informačný list (faktúra žiadna) ...to znamená že o toľko menej nám zaplatí tú vystavenú faktúru.
Chcela by som sa uistiť ako zaúčtovať pokutu, ktorú sme dostali od klienta (žiadna faktúra, iba list)
Môžem zaúčtovať interným dokladom 548 / 321 a priložiť list, ktorý nám poslal?!
ĎAKUJEM ZA POMOC!!
Naposledy upravil taiko : 22.10.15 at 11:49
378/648 (náhrada od dopravcu - tu nemusí byť faktúra)
započet 379/311
úhrada od dopravcu: 221/378