Ja to robím približne takto:
Cez ID do okienka "Variabilný symbol" vyberiem cez tie tri bodky, že uhrádzam jednu OF a jednu DF po 8000,- ak si všimneš tak to nespočíta a nenapíše ti do dokladu žiadnu sumu. Sumu potom zadať tých 8000,- do nulovej sadzby DPH. A predkontáciu napríklad 321/311 a potom uložiť doklad. Týmto sa ti OF aj DF v zoznamoch faktúr označia ako uhradené. Potom si na tom ID klikni na "Zaúčtovanie" (bude tam 321/311 8000,-) a daj "Rozúčtovať", tam si zvoľ "rozúčtovať na stranu MD a D" a ono sa to rozdelí na dva zápisy, jeden bude mať len stranu MD 321 a druhý len stranu D 311. V týchto zápisoch si správne zadaj párovací symbol príslušnej fa a daj uložiť. Tým by sa malo vypárovať saldo. Len dávaj bacha, ak by si ten doklad neskôr opravovala, tak sa ti celé rozúčtovanie zruší.