Dostali sme zálohovú faktúru z ČR na tovar vo februári, ktorú sme hneď aj uhradili. Teraz v apríli bol tovar dodaný a dostali sme k nemu doplatkovú faktúru. Na tejto faktúre nie je celá suma, len doplatok, nie je tam ani napísaný odpočet zálohy z tej zálohovej faktúry (na objednávke je celková suma, ktorá je teda súčtom zálohovej a doplatkovej faktúry). Ani na jednej faktúre nie je informácia "daň odvedie zákazník". Keď som volala dodávateľovi, povedal, že on podal súhrnný výkaz za február so sumou zo zálohovej faktúry, a za apríl podá súhrnný výkaz so sumou z doplatkovej faktúry.
Ja som si vo februári zálohovú faktúru len zaúčtovala, do DPH som samozdanenie za február neuviedla. Co s tým teraz? Mám podať dodatočné za február a samozdaniť tú zálohu? Faktúru k prijatej platbe vo februári nemám, dodávateľ ju nevyhotovil. Alebo mám samozdaniť obe faktúry v apríli?