Ahojte, potrebujem od Vás poradiť. Mám došlý zálohový list/proforma faktúra z ČR bez dátumu vystavenia vo výške 441 eur. Ide o preddavok za nákup šiat. Dňa 13.8.2018 bola táto proforma faktúra uhradená z účtu. Dňa 31.8.2018 došiel ďalší zálohový list na tú istú sumu, ale už je tu uvedené, že ide o Daňový doklad. Suma je s rozpisom DPH. Nikde som ju neevidovala, nakoľko až teraz, s dokladmi za 4. kvartál sa mi dostala do rúk. A 12.10.2018 došla faktúra/daňový doklad na sumu 1 801 eur, odpočítaná záloha 441 eur, k úhrade 1360 eur. To mi už je jasné.
Mňa zaujíma ten došlý zálohový list/Daňový doklad zo dna 31.8.2018. Ak sa jedná o daňový doklad, mala som o tom účtovať? Ako som písala, až teraz sa mi dostala do rúk. Teda mám povinnosť podať DDP k DPH za 3. kvartál? Mám proste dva zálohové listy na rovnakú sumu, no jeden je proforma a druhý je daňový doklad. A mám ešte jeden daňový doklad na celkovú sumu s odpočítaním zálohy. Ďakujem veľmi pekne za radu.
Naposledy upravil mondes : 22.01.19 at 11:00