Dobrý večer. Potrebujem radu. Klient vystavil predfaktúru na 20 000.- Sk
zákazník uhradil 3.10.2006 20 000,- zaučt. 211/324011. Do 15. dňa vystavený daň. doklad len na DPH nesplnenie dodávky zauč. DPH 3193,30 324011/343024 DPH zo záloh.Dodávka bola len čiastočne splnená,zákazník odstúpil od objednávky. 30.11.vystavená faktúra na 7500,- + DPH 1425 = 8925,-zauč. 311/602,343023. Preučtovanie celej zálohy 16 806,70 324011/311 a DPH zo zálohy 3193,30 343024/311 Ostáva uhradiť zákazníkovi - 11 075,-, Klient zákazníkovi do konca roka neuhradil. A neviem čo s tým ďalej. Mám nechať celú neuhradená čiastku na 311. Alebo preučtovať naspäť na zálohy a odviesť DPH 1 768,30
/ 3193,30- 1425,- = 1768,30/ čiže aj z tej nezaplatenej úhrady.