Zdravím,
keďže zálohové faktúry vystavujeme mailom a obrovské množstvo ich nie je uhradené, tak do účtovníctva ich dávame až keď zákazník uhradí túto zál. fa. Potom sa vlastne stane to, že mailom bola táto zál. faktúra vystavená napr. 30.11. a v účtovníctve je napr. vystavená 10.12. Viem, že to nie je tak správne, ale neuhradených faktúr je okolo 1000.
Len neviem ako to spraviť na konci roka.
Ak bola v maile vystavená faktúra v jednom roku a úhrada v ďalšom roku, tak dám vystavenie zál. fa v starom roku a faktúru v novom roku? Alebo vystavým zál. fa a aj faktúru v deň, keď bola vykonaná úhrada - čiže v novom roku?
Ďakujem