Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

dosly dobropis, nevyfaktur.dodavky

poradte mi prosim:
1.) mam dosly dobropis-dodavatel pripisal lekarni peniaze za marketingove sluzby,mozem to zauctovat takto?
321/602AE
343

je v poriadku oproti vynosovemu uctu ucet dodavatelov?

2.) v r.2006 som nespravne vypocitala nevyfakturovane dodavky-na casove rozlisenie r.2006 a 2007-na doslej fakture z T-Mobile, rozdiel je len cca 50,- Sk, nejdem robit dodatocne danove prizn...
len v r.2007 mi nesedi 326
mozem nespravne zauctovany rozdiel (do nakladov v r.2006 som dala viac, ako som mala) zauctovat takto?
326/688
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    margaretka100 Pozri príspevok
    poradte mi prosim:
    1.) mam dosly dobropis-dodavatel pripisal lekarni peniaze za marketingove sluzby,mozem to zauctovat takto?
    321/602AE
    343

    je v poriadku oproti vynosovemu uctu ucet dodavatelov?

    2.) v r.2006 som nespravne vypocitala nevyfakturovane dodavky-na casove rozlisenie r.2006 a 2007-na doslej fakture z T-Mobile, rozdiel je len cca 50,- Sk, nejdem robit dodatocne danove prizn...
    len v r.2007 mi nesedi 326
    mozem nespravne zauctovany rozdiel (do nakladov v r.2006 som dala viac, ako som mala) zauctovat takto?
    326/688
    1. nie, účtovanie nie je v poriadku.
    2.účtovala by som mínusom na nákladovom účte.
    0

    monca99 je offline (nepripojený) monca99

    monca99
    Dobropisy vždy účtuj tak isto ako došlú faktúru, len so znamienkom mínus. Vtedy sa určite nepomýliš. Držím palce.
    0

    margaretka100 je offline (nepripojený) margaretka100

    margaretka100
    Tweety Pozri príspevok
    1. nie, účtovanie nie je v poriadku.
    2.účtovala by som mínusom na nákladovom účte.
    1.) ako by si učtovala ty?
    2.) -518/-326 ?
    0

    margaretka100 je offline (nepripojený) margaretka100

    margaretka100
    monca99 Pozri príspevok
    Dobropisy vždy účtuj tak isto ako došlú faktúru, len so znamienkom mínus. Vtedy sa určite nepomýliš. Držím palce.
    no ale to oni tej lekarni vystavili dobropis za marketingove služby..
    to neviem ako by som mala učtovať ako došlu fakturu mínusom -518/-321 to sa mi nezda moc spravne.. je to jej vynos..
    to akoby ta lekaren mala vystavit fakturu že "fakturujeme vam marketingove služby ..", len oni to maju zauživane tak, že im dodavateľske firmy, ktore im predavaju lieky, vystavia aj dobropis za marketingove služby...
    žeby som to zaučtovala do okruhu došle dobropisy-zaučtujem ako vystavenu fakturu 311/602? ok?
    0

    Monikov je offline (nepripojený) Monikov

    SZČO účtovník Monikov
    Dobropis je finančná čiastka, ktorú pripisuje dodávateľ odberateľovi v prípade fakturácie vyššej ceny, než mala byť (oprava v prípade reklamácie, fakturácia vyššej ceny, než bola dohodnutá). To znamená, že služba za marketingové služby musela byť zaúčtovaná ako náklad a po vystavení dobropisu sa presne ten náklad zníži. Ale pravdu povediac, nie celkom rozumiem príspevku č.5
    0

    margaretka100 je offline (nepripojený) margaretka100

    margaretka100
    Monikov Pozri príspevok
    Dobropis je finančná čiastka, ktorú pripisuje dodávateľ odberateľovi v prípade fakturácie vyššej ceny, než mala byť (oprava v prípade reklamácie, fakturácia vyššej ceny, než bola dohodnutá). To znamená, že služba za marketingové služby musela byť zaúčtovaná ako náklad a po vystavení dobropisu sa presne ten náklad zníži. Ale pravdu povediac, nie celkom rozumiem príspevku č.5
    dodávateľ liekov dodáva lekárni lieky.lekáreň popri predaji liekov vykonáva marketingovú činnosť, za ktorú jej dodávateľ liekov platí.
    po správnosti by mala lekáreň vystaviť faktúru a fakturovať dodávateľovi liekov za marketingové služby, ktoré jej poskytla. v tomto prípade to je však naopak-dodávateľ liekov vystavil dobropis odberateľovi-lekárni za marketing.služby a peniaze za marketing.služby pripísal lekárni na účet.
    .
    0

    koňo je offline (nepripojený) koňo

    koňo
    Ja si tiež myslím, že by lekáreň mala vystaviť faktúru. Ide o to, že ona dodala službu v zmysle nejakej dohody o marketingu a ona musí odviesť DPH. Tam je problém skôr v oblasti DPH, ako účta. Z hľadiska účta by som účtoval na 648, pretože marketing asi nie je hlavnou činnosťou lekárne.
    Opravu nákladov za rok 2006 odporúčam účtovať na 648, pretože skupina 68 sa používa iba v prípade naozaj mimoriadných prípadov (havárií alebo zrušenia prevádzky)
    0

    Monikov je offline (nepripojený) Monikov

    SZČO účtovník Monikov
    V prípade, keď sa vystaví dobropis na množstevný rabat k odobratému tovaru ktorý už bol dodávateľovi uhradený a tovar bol predaný sa použije účtovný zápis ako 315/504. Ale ako zaúčtovať toto..... no momentálne ma nič nenapadá. Možno by sa to dalo zaúčtovať ako 315/648 ale problém vidím taktiež v DPH. Hlavne v tom, kde by som to vykázala vo výkaze – nie je to oprava odpočítanej dane a nie je to ani Vaše dodanie. Snáď má niekto iný s týmto skúsenosť.
    0

    margaretka100 je offline (nepripojený) margaretka100

    margaretka100
    koňo Pozri príspevok
    Ja si tiež myslím, že by lekáreň mala vystaviť faktúru. Ide o to, že ona dodala službu v zmysle nejakej dohody o marketingu a ona musí odviesť DPH. Tam je problém skôr v oblasti DPH, ako účta. Z hľadiska účta by som účtoval na 648, pretože marketing asi nie je hlavnou činnosťou lekárne.
    Opravu nákladov za rok 2006 odporúčam účtovať na 648, pretože skupina 68 sa používa iba v prípade naozaj mimoriadných prípadov (havárií alebo zrušenia prevádzky)
    dik moc koňo
    už mi je to jasnejšie,, bola som z toho zamotana stale viac a viac
    0

    margaretka100 je offline (nepripojený) margaretka100

    margaretka100
    Monikov Pozri príspevok
    V prípade, keď sa vystaví dobropis na množstevný rabat k odobratému tovaru ktorý už bol dodávateľovi uhradený a tovar bol predaný sa použije účtovný zápis ako 315/504. Ale ako zaúčtovať toto..... no momentálne ma nič nenapadá. Možno by sa to dalo zaúčtovať ako 315/648 ale problém vidím taktiež v DPH. Hlavne v tom, kde by som to vykázala vo výkaze – nie je to oprava odpočítanej dane a nie je to ani Vaše dodanie. Snáď má niekto iný s týmto skúsenosť.
    mne ked pride dobropis k fakture na tovar, dobropis uctujem znizenim naklad.uctu tovaru -504/-321, to nie je dobre??
    a dobropis na finančný rabat dávam na 648 - len oproti akému účtu
    ????
    Naposledy upravil margaretka100 : 11.04.07 at 19:08
    0

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    margaretka100 Pozri príspevok
    mne ked pride dobropis k fakture na tovar, dobropis uctujem znizenim naklad.uctu tovaru -504/-321, to nie je dobre??
    a dobropis na finančný rabat dávam na 648 - len oproti akému účtu
    ????
    Dobropis- rabat: -504/-321.
    0

    ivni je offline (nepripojený) ivni

    ivni
    aj ja účtujem v lekárni, aj my máme faktúry za marketingové služby. Dodávateľ pošle faktúru, kde sme my dodávateľmi, ja dopíšem len číslo a dátumy vyst., dodania a splatnosti, sú tam vyfakturované tie marketingové služby aj cena. Pošlem mu naspäť a on nám to uhradí na účet. účtujem to cez 648
    0

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka