no a predtým ta firma účtovala o tomto dobropise alebo nie? ak ano tak to v tomto roku len započítajte a nerobte si stresy pretože to nemé vplyv na nič len sa vám to odstráni zo saldokonta podľa mňa...ak o ňom neúčtovala nemáte to s čím vypárovať...to jest zaúčtovať dobropis ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, urobiť zápočet a poprípade opraviť rok 2003 prostredníctvom dodatočného daňového priznania ak to je významná položka...(potom budete ale účtovať nie cez 6 minusom ale cez 428 účet)!

Aj tá druhá firma účtovala o tomto dobropise, ale oni ho majú už vypárovaný zápočtom z r. 2005. Iba my nie, nebol u nás započítaný.
Ako to mám teraz zaúčtovať? Cez ID - aké účty?

no zápočet robili v prípade ak teda aj oni vám faktúrovali:

to jest zjednodušený príklad

vystavená Fa 1000 Sk 311/602
prijataá fa od odberateľa 500 Sk 501/321
dobropis 500 sk -311/-602
uhrada od odberateľa 500 Sk 221/311

u odberateľa si započítali 500 sk 321/311

no a vy si tento rok započítate takisto 500 Sl 321/311

Ja osobne nerobím zápočet priamo 321/311, ale 321/395 a 395/311.

ano pri zložitejších softwaroch sa to ani inak nedá musíte to previesť takýmto spôsobom pretože by vám to nevstupovalo do otvorených položiek u oboch...