no ja mám na to možno trochu iný pohľad...došlo k dodaniu a k vzniku daňovej povinnosti pričom služba je oslobodená - uvádzate oslobodené služby na riadkoch 05-08 - to jest vám vstupuju do daňového priznania...to jest vystavená mala byť do siedmeho mesiaca to jest 31.7.

No áno, ale zas prijatím platby mi ešte tá oslobodená služba nevznikla, lebo tá vzniká až v auguste. T.j. k prijatej platbe by sa mal urobiť vlastne iba doklad o prijatej platbe, čo ale asi nemá zmysel, keďže niet akú DPH vyčísliť z prijatej platby.
Takže my sme napokon tú faktúru za oslobodenú službu urobili do augusta a vtedy sa až dostáva do r.5-8 DP. Vtedy sa až účtuje výnos a ten je oslobodeným plnením, nie prijatá platba vopred. Alebo?

nebudem sa hádať vyjadril som len názor ak bola služba poskytnutá v auguste dodanie služby je isto v auguste ja som len tak ľahko uvažoval nad prijatou zálohou...ale logicky by to malo byť v auguste...

No veď ani ja sa nechcem hádať, ešte to tak! Ďakujem za názor, lebo som mala chaos v tých dátumoch

Chcela by som sa spýtať, zaplatila som zálohu 29.9.2007 dodavateľovi
prišla 1.10.2007. O my vystavil doklad k príjatej platbe,chcem sa spýtať
akou formou účtujete tento doklad keď si DPH musím uplatniť v 10 mes.,
ale zálohu som ja platila v 9 mesiaci.Ja som to vždy účtovala cez banku,ale teraz keď sa mi to prelíňa zaúčtujem doklad cez fa.

mali by ste to evidovať len v evidencii neúčtovať o zúčtovacej faktúre

potom keď sa ti prelíňa platba
účtuješ cez interný doklad,keď si chcem uplatniť DPH

ano vlastne interným predpisom DPH treba zúčtovať...teraz rozmýšlam akým zápisom hm

možno to nebude celkom "košér", ak sa chceš vyhnúť ID, tak naúčtuj riadnu DF do 10 mesiaca, aj si v 10 uplatni DPH,
napr. MD: 501 , MD: 343 , DAL: 321
zálohovú vôbec neúčtuj
vráť sa do banky v 9 mesiaci a úhradu (tú tvoju zálohu) zaúčtuj ako úhradu DF - MD: 321 , DAL: 211 alebo 221 - neviem ako si to platila.

však práve,že vyučtovaciu nemám tá bude až koncom novembra

Ja by som to účtovala ešte v 9 mesiaci, ale už je zjavne neskoro. Mňa nie veľmi zaujíma, kedy to pripísali jemu. Mne to odišlo z účtu ešte v 9 mes. Ale teraz DPH už zaúčtuj do 10 mes. Mne DPH z prijatých a zaplatených záloh preúčtuje priamo program ID, takže ti popíšem ako:
úhradu zaúčtuj podľa výpisu do 9 mes., lebo by ti nesedel účet 314/221
a potom k 1.10. 343/314, keď dostaneš fa 5xx, 343 (ak bude celá fa vyššia ako záloha)/321 a následne 321/314 (a prípadne úhrada doplatku 321/221)

čo sa týka DPH je to dobre do 10 mesiaca. takže 343/314...hm zaujímavé. my sme to účtovali ako 378/343 pričom pri vystavení ostrej faktúry DPH priradené k tejto čiastke sa zúčtovalo ako 311/602,343,378(časť už odvedenej dph) a takisto by som to robil asi aj na vstupe s tým že cez 379. neviem

:


Hlavne sa chcem spýtať, robil by so to cez interný doklad, alebo by si to účtoval cez fa