Zavrieť
Upraviť
Hlavné
- Auto Moto [x]
- Cestovanie [x]
- Deti [x]
- Domácnosť [x]
- Elektronika [x]
- Foto [x]
- Hoby [x]
- Hudba [x]
- Iné [x]
- Kaviareň Porady [x]
- Kultúra [x]
- Mobily a Tablety [x]
- Móda [x]
- Mzdy a personalistika [x]
- Neziskové organizácie [x]
- Počítače [x]
- Podnikanie [x]
- Porada (o stránke Porada) [x]
- Právo [x]
- Recenzie [x]
- Recepty [x]
- Software [x]
- Stavba [x]
- Šport [x]
- Účtovníctvo a dane [x]
- Vzdelávanie [x]
- Záhrada [x]
- Zdravie [x]
- Zvieratá [x]
Otázku
Pravidlá
Položte novú otázku, ak:
- Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty).
- Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie
Tip
Pravidlá a tipy
Vaše rady, tipy a vedomosti!
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Tip môžete napísať stručne ale môže ísť aj o dlhší článok.
Ak chcete zdieľať cudzí článok, zdieľajte link.
Zdieľaj link
Pravidlá a tipy
Zdieľajte s nami link na články z iných webov.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov,
môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť
len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sledovať
Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19%
Prosím Vás ako ste riešili takýto problém.
Vlastníme svoje 2 s.r.o. čky.
Medzi sebou mali poskytnutý preddavok v roku 2003.
Firma A poskytla firme B zálohu vo výške 290.304,- Sk v roku 2003.
Na prijatú zálohu firma B vystavila riadný daňový doklad ZD 241.920 + 20% 48.384,-DPH = 290.304,- Sk
K vyúčtovaniu došlo až v roku 2004
Fakturácia bola ZD 254.652,60 + 48.384,-Sk = 303.036,60 Sk
Odpočet zaplatenej zálohy ZD - 241.920,- Sk a - 48.384,- DPH = 290.304,- Sk
Rozdiel 12.732,60 Sk bol doplatený cez účet.
Z rozdielu DPH by bolo jasné, že by firma B nemala z vyúčtovacej faktúry platiť nič.
Ale keď si vytlačíme tlačivo na DPH, tak program si k základu dane odpočítavaného /-241.920,-/ prepočíta DPH 19%tnú DPH. / 45.964,80/
Vznikne mi teda rozdiel na účte 343019 nasledovne : 48.384,- mínus 45.964,80 = 2.419,20 SK
O túto sumu, teda 2.419,20 Sk mám zaplatiť štátu viac!!! Okrem toho mi účet o túto sumu nesedí.
Čo s týmto rozdielom ?? Kam ho zaúčtovať ?? Mám vlastne zaplatiť štátu viac ??
Nemal by sa ten rozdiel zaúčtovať napríklad na 548/343019. Ako nenárokovaná DPH??
Dík
Vlastníme svoje 2 s.r.o. čky.
Medzi sebou mali poskytnutý preddavok v roku 2003.
Firma A poskytla firme B zálohu vo výške 290.304,- Sk v roku 2003.
Na prijatú zálohu firma B vystavila riadný daňový doklad ZD 241.920 + 20% 48.384,-DPH = 290.304,- Sk
K vyúčtovaniu došlo až v roku 2004
Fakturácia bola ZD 254.652,60 + 48.384,-Sk = 303.036,60 Sk
Odpočet zaplatenej zálohy ZD - 241.920,- Sk a - 48.384,- DPH = 290.304,- Sk
Rozdiel 12.732,60 Sk bol doplatený cez účet.
Z rozdielu DPH by bolo jasné, že by firma B nemala z vyúčtovacej faktúry platiť nič.
Ale keď si vytlačíme tlačivo na DPH, tak program si k základu dane odpočítavaného /-241.920,-/ prepočíta DPH 19%tnú DPH. / 45.964,80/
Vznikne mi teda rozdiel na účte 343019 nasledovne : 48.384,- mínus 45.964,80 = 2.419,20 SK
O túto sumu, teda 2.419,20 Sk mám zaplatiť štátu viac!!! Okrem toho mi účet o túto sumu nesedí.
Čo s týmto rozdielom ?? Kam ho zaúčtovať ?? Mám vlastne zaplatiť štátu viac ??
Nemal by sa ten rozdiel zaúčtovať napríklad na 548/343019. Ako nenárokovaná DPH??
Dík
- Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
- Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
- Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Usporiadať podľa času 
Ako to zaúčtovať ??
DZ 254.652,60 Sk 311/604
DPH 48.384,- Sk 311/343 Súčet 303.036,60
DZ mínusom 241.920 311/324
DPH mínusom 48.384,- 311/343 Súčet 290.304,- Sk
DZ 12.736,- nemám kde zaúčtovať, lebo táto výška ZD je už v tej sume 254.652,60 a teda je už zaúčtovaná.
DPH 2.419,19 nemám ju kde zaúčtovať.
Súčet účtu 311 = 303.036,60 mínus 290.304,- = 12.736,60
Súčet účtu 343 = 48.384 mínus 48.384 = 0
podľa mňa zle vystavená fa lebo tam nie je rozčlenenie na sadzbu 19% a 20% skús pozrieť DÚPP 1/2004 na strane 27 je príklad a podľa toho by si v systéme účtovala teraz už len 19% DPh z toho fakturovaného zvyšku a to dáva logiku a nerobilo by ti to problém.ja by som im fa vrátila na prepracovanie.
pekný deń
pekný deń
katka asi takto mala vyzerať fa -mala byť ročlenená:
DZ 254 652,60
DPH /20% 19%/ 48 384,00
zapl.preddavok -290 304,00
z toho
DZ 241 920,00
DPH 20% 48 384,00
z toho
DZ 12 732,60
DPH 19% 2 419,19
v DÚPP máš aj účtovanie
DZ 254 652,60
DPH /20% 19%/ 48 384,00
zapl.preddavok -290 304,00
z toho
DZ 241 920,00
DPH 20% 48 384,00
z toho
DZ 12 732,60
DPH 19% 2 419,19
v DÚPP máš aj účtovanie
nech už je moja odpoveď úplná pri vyúčtovacej fa musíš časť zaúčtovať s 20 % a časť s 19% a nato treba mať prispôsobený program.určite by som ale neodvádzala viac než treba.nám štát tiež nedá
Hej, ale mňa už program nepustí účtovať s 20% DPH.
Vo faktúre sa dá odpočítať samotný základ dane a samotná DPH.
Ale v tabuľke priznania DPH si program sám prepočíta DPH podľa základu dane.
A tu mi vzniká rozdiel tých 2.419,- Sk.
Vo faktúre sa dá odpočítať samotný základ dane a samotná DPH.
Ale v tabuľke priznania DPH si program sám prepočíta DPH podľa základu dane.
A tu mi vzniká rozdiel tých 2.419,- Sk.
alexaneta
Ako to zaúčtovať ??
DZ 254.652,60 Sk 311/604
DPH 48.384,- Sk 311/343 Súčet 303.036,60
DZ mínusom 241.920 311/324
DPH mínusom 48.384,- 311/343 Súčet 290.304,- Sk
DZ 12.736,- nemám kde zaúčtovať, lebo táto výška ZD je už v tej sume 254.652,60 a teda je už zaúčtovaná.
DPH 2.419,19 nemám ju kde zaúčtovať.
Súčet účtu 311 = 303.036,60 mínus 290.304,- = 12.736,60
Súčet účtu 343 = 48.384 mínus 48.384 = 0
to je zlé keď už nemôžeš účtovať starú DPH ja som si nechala v programe aj túto možnosť lebo aj pri dobropisoch ktoré sa týkajú starých dodávok máš predsa staré sadzby.a nemôžeš si dať program prerobiť?lebo takto tam naozaj budeš mať rozdiely a to fakt neviem potom ako.taký bol výklad aj na školeniach že treba rozlíšiť sadzby.uvidíme čo nato ostatní.zbytočne ti budem písať účtovanie keď ho nemôžeš správne aplikovať
Takto som to zaúčtovala a už to sedí.
Rok 2003
BU 221/324 290.304,- Sk
FA 378/384 241.920,- Sk
FA 378/343 48.384,- Sk
Rok 2004
FA 311/604 254.652,60 Sk
FA 311/343 48.384,00 Sk
ID 324/311 -290.304,00 Sk
ID 378/384 - 254.652,60 Sk základ dane pre DPH 19
ID 378/384 12.747,20 Sk základ dane pre DPH 0
ID 378/343 - 48.384,00 Sk DPH zo základu dane 254.652,60
Keby som tento interný doklad takto nerozdelila, zase by mi program prepočítal DPH podľa základu dane 241.920,- Sk.
Tento spôsob mi poradila jedna dobrá duša menom Daniela.
Ale aj tak to nešlo na 100%, musela som program oklamať a dať ZD taký aký chce a zároveň som ho v tabuľke ZD s 0% DPH odrátala.
Uff už to sedí.
Rok 2003
BU 221/324 290.304,- Sk
FA 378/384 241.920,- Sk
FA 378/343 48.384,- Sk
Rok 2004
FA 311/604 254.652,60 Sk
FA 311/343 48.384,00 Sk
ID 324/311 -290.304,00 Sk
ID 378/384 - 254.652,60 Sk základ dane pre DPH 19
ID 378/384 12.747,20 Sk základ dane pre DPH 0
ID 378/343 - 48.384,00 Sk DPH zo základu dane 254.652,60
Keby som tento interný doklad takto nerozdelila, zase by mi program prepočítal DPH podľa základu dane 241.920,- Sk.
Tento spôsob mi poradila jedna dobrá duša menom Daniela.
Ale aj tak to nešlo na 100%, musela som program oklamať a dať ZD taký aký chce a zároveň som ho v tabuľke ZD s 0% DPH odrátala.
Uff už to sedí.
zápočet pohadávky - JU
dňa 23.6.05 mi prišiel jednostranný zápočet ku dňu 17.6.05, kde si firma B započítava ich záväzok so zálohou. a zvyšok nevyúčtovanej zálohy máme vrátiť.
naša firma A má neuhradenú pohľadávku od firmy B z roku 2002, ktorej zostatok je 9000.
v roku 2003 sme prijali od firmy B zálohu, vystavili sme im daňový doklad na prijatú zálohu, kde sme vyčíslili DPH 20%.
pomaly sa tá záloha odúčtovala, ale zostal tam ešte zostatok nejakých 19000, čo je aj vrátane DPH 20%.
a teraz to mám započítať, ako?
takto by som to robila, len neviem či je to celkom správne:vystavím dobropis, kde rozpíšem základ a dph, nakoľko ja som odviedla dph z prijatej zálohy, tak by som si ju teraz mala dostať späť
-15 834 + 20% DPH = -3166 =-19000
a interným dokladom započítam pohľadávku a zálohu, rozdiel z toho dobropisu vrátim.
je tento postup správny? ak ámno, aký dátum uvediem, ako dátum dodania? deň ked mi jednostranný zápočet došiel, alebo keď oni započítali?
dňa 23.6.05 mi prišiel jednostranný zápočet ku dňu 17.6.05, kde si firma B započítava ich záväzok so zálohou. a zvyšok nevyúčtovanej zálohy máme vrátiť.
naša firma A má neuhradenú pohľadávku od firmy B z roku 2002, ktorej zostatok je 9000.
v roku 2003 sme prijali od firmy B zálohu, vystavili sme im daňový doklad na prijatú zálohu, kde sme vyčíslili DPH 20%.
pomaly sa tá záloha odúčtovala, ale zostal tam ešte zostatok nejakých 19000, čo je aj vrátane DPH 20%.
a teraz to mám započítať, ako?
takto by som to robila, len neviem či je to celkom správne:vystavím dobropis, kde rozpíšem základ a dph, nakoľko ja som odviedla dph z prijatej zálohy, tak by som si ju teraz mala dostať späť
-15 834 + 20% DPH = -3166 =-19000
a interným dokladom započítam pohľadávku a zálohu, rozdiel z toho dobropisu vrátim.
je tento postup správny? ak ámno, aký dátum uvediem, ako dátum dodania? deň ked mi jednostranný zápočet došiel, alebo keď oni započítali?
Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19%
Vieš, kto pozná odpoveď?
Porady, ktoré by vás mohli zaujímať
Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.32
Podobné témy
- Príspevkov: 3, Posledný príspevok: 24.09.13
- Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 03.01.13
- Príspevkov: 7, Posledný príspevok: 11.02.05
- Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 04.05.04
- Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 04.05.04
Odpovedáte na otázku?
Zoznámte sa s novými pravidlami.Áno, poznám odpoveď.
Každý môže napísať 1 odpoveď, neskôr ju môže vylepšiť. Pokračovať v odpovedi
Nie, chcem sa ešte spýtať na upresnenie otázky.
Upresnenie si vyžiadajte v komentári otázky (nájdete pod otázkou). Vyžiadať upresnenie
Copyright © PORADA.sk, s.r.o. - žiadna časť stránky nemôže byť rozširovaná, alebo reprodukovaná bez predchádzajúceho súhlasu
