1. Faktúra z ČR je za tovar alebo službu?
2. Ak je za tovar a podlieha samozdaneniu, v DPH sa uvádza na riadkoch 5 a 6, prípadne 7 a 8 a na 18 alebo 19.
3. Faktúra sa zaúčtuje kurzom NBS. Už existuje len jeden, žiaden stred.
4. Úhrada bola uskutočnená ako? Cez banku alebo pokladňu, cez devízový alebo korunový účet, prípadne cez valutovú alebo korunovú pokladňu?

5. Ak si dáš hľadať, určite tu nájdeš odpovede na svoje otázky.

Ahoj,
je to sa tovar (antény), bolo to uhradené cez korunový účet, takže prepočet NBS fa kurzom vystavenia a úhrada kurzom NBS v deň úhrady?

aha máš pravdu, ja pozerám na staré tlačivo DPH...

a čo s tým keď je takáto fa za službu vrátane vyčíslenej českej DPH? uplatní si ju slovenský platca DPH? a na ktorých riadkoch v DP sa potom uvádza?

Česku DPH nemôžeš na Slovensku uplatňovať.

ak vy aj dodávateľ ste platitelia dane vo svojich krajinách potom je fa zle vystavená mala byť bez DPH. Jednoznačne oprava dokladu. Noo samozdaniť to musíte. Zdaníte časť bez DPH. Nárok na vrátenie českej dph vám nenáleží. V prípade ak si nepožiadate dodávateľa o opravu dokladu a necháte to tak, potom zaplatená daň bude pre vás ako nedaňový výdavok. V tomto prípade sa nedá aplikovať ani vrátenie od českého finančného úradu keďže ide o zlú faktúráciu a smernica EU jasne hovorí že chyba sa majú vysporiadať medzi odb. a dodávateľom...

ahojte,
mám faktúru z Čiech v Sk, bez dph, aj dodávateľ, aj my sme platcovia dph.
Faktúru si naúčtujem bez dph, urobím samozdanenie, dph zaplatím daňovému úradu.
Mám nárok na odpočítanie dph, ak áno, akým spôsobom sa to účtuje?

Ďakujem, za pomoc,
Laura

Pri samozdanení doučtuješ Dph na výstupe a zároveň ak je nárok na odpočet zaúčtuješ dph na vstupe.

zjednodušene
343xx/343yy

343xx - dph na vstupe
343yy - dph na výstupe

ak chceš vyčerpavajúco
- ponúkam link na dlhšie čítanie (Usmernenie DRSR k účtovaniu Dph)

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...ta/uct_dph.doc

Ďakujem, ale ešte asi potrebujem trochu pomôcť
na samozdanenie mám vystavaný ID, to sa mi objaví v riadku č. 17
aký doklad mám vystaviť na vstup?
účtujem v POHODE, - samozdanenie som si našla, vytvorila som si ID, neviem, čo ďalej....

Neviem ako si robila ID ale, ja robím tak, že keď si nahrám došlú faktúru, dám si - Záznam - Vymerať DPH EU a vystavím tak dva ID - jeden na samozdanenie a druhý na odpočet DPH. Treba mať ale v nastaveniach správne zadané členenia DPH pre tieto ID, aby ti to dávalo do správnych riadkov.

Ďakujem, bude to super
ja som si zaškrtla pri ID iba vrch - t.j. vymeriavanie, ešte si zaškrtnem odpočet - musím si nájsť vhodný riadok :" A JE TO !!!!"

Prosím vás o radu: SZČO (platca DPH, JU) kupoval zariadenie do prevádzky (zariadenie na opravu aut) od českej firmy, ktorá mu vystavila faktúru bez DPH v ČK. Ako to bude v tomto prípade s DPH: Tovar to nie je.... ? Ďakujem za radu

Čo obstarala firma, to vie najlepšie ona sama.
Mne sa to javí ako tovar.
Pre odberateľa je to nadobudnutie tovaru z EÚ, uskutočnite samozdanenie na výstupe a uplatníte si odpočet dane na vstupe.

Ďakujem pekne za odpoveď

Ak som dostala faktúru z ČR s februárovým dátumom vystavenia v apríli, môžem urobiť samozdanenie v priznaní DPH za marec, alebo musím urobiť za február opravné?

Kedy bolo dodanie tovaru alebo služby?

8.2.2008

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

Váš prípad 15.3.2008 - podľa písm. a) - ak by fa bola vystavená v apríli

PS.
pozorne som si ešte raz prečítala: dostala faktúru z ČR s februárovým dátumom vystavenia v apríli
ak dátum vystavenia je február, postupujete podľa písm. b. - deň vyhotovenia faktúry

Ak bola faktúra vystavená v apríli 2008, tak daňová povinnosť je 15.3.2008.

z dátumu 8.2. mi nie je jasnéé či to bol dátum dodania skutočne alebo na účely DPH...pretože na účely DPH je pre nás dôležitý dátum vystavenia FA...dátum dodania....15 deň nasledujúci po mesiaci kedy došlo k dodaniu

No vychádzam z toho že 8.2. bola vystavená Fa a je to aj dátum dodania...Potom daňová povinnosť vám vznikla vo februári...Za február ste boli povinní odviesť daň na výstupe ale keďže faktúru ste obdržali až v apríli daň na vstupe zahrnúť do apríla...v reále to nikto tak nerobí...t.j. budem sa tváriť že som Fa dostal vo februári vznikne mi nárok na odpočet a keďže dopad na štátny rozpočet je nulový tak nepodávam ani DDP len si to zaevidujem do evidencie podľa par. 70