hm nooo akože oni čas faktúrovali s DPH a časť bez DPH? Podľa môjho názoru mala byť celá Fa faktúrovaná bez DPH. A vy si to máte tu samozdaniť...

Čo s tým , neviete mi poradiť ? Ďakujem !

no nič vrátiť faktúru a vyžiadať aby faktúrovali bez DPH...vy si to tu samozdaníte...

Zahranicna faktura musi byt vystavena bez DPH. Ty si ju potom prijmes bez dane a nasledne ju samozdanis normalne sadzbou 19 %. Ja to robim cez interny doklad, cez ucet 395 a mam analytiku aj na DPH - pri prijatych zahranicnych fakturach, vstup 343.39 a výstup 343.49
Potom teda vystavis interny doklad na samozdanenie zahran. faktury:
343.39/395.10
395.10/343.49
alebo ak ti to tvoj program dovoluje, tak to mozes urobit aj bez toho spojovacieho uctu 395.10, cize: 343.39/343.49

Ďakujem za radu martinapb,
Vedela by si mi poradiť aj pri fakturácií reklamy došlá faktúra z Čiech. Ak áno popíšem Ti o čo vlastne ide.

Ak Ste prijali službu -reklamné služby § 15/8, postupujete podľa § 15 odst. 7

Vaša firma (osoba, ktorá podniká na Slovensku) prijala službu od dodávateľa z iného ČŠ (Česko), miesto poskytnutia služby - miesto kde má odberateľ sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služby dodali.

Ide vlastne o to, že Český dodávateľ reklamnej služby nám vyhotovil zálohovú faktúru ešte 28.11.2007, naša firma celú zálohovú čiastku uhradila 28.3.2008. Medzitým nám došli dielčie faktúry za reklamnú činnosť na prvé tri mesiace s dátum vystavenia 4.1.2008 a dárum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 4.1.2008 v ten istý dátum len mesiac iný. Potom došla faktúra za uhradenú zálohovú platbu na ostávajúcich deväť mesiacov s dátum vystavenia 3.4.2008 a dátum uskutočnenia prijatia platby 1.4.2008. Teraz mi ale prišla faktúra na mesiac apríl 2008 s tým, dátum vystavenia je 7.4.2008 a dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 7.4.2008 uvedená je čiastka platby za mesiac odpočítana od zálohovej faktúry uhradenej 28.3.2008. S tým, že :
DPH : sadzba - osl. Základ DPH 4 160,00 CZK,
odpočítanie DPH : osl.
Rozpis DPH : Osl. Základ DPH ,0 čiastka k úhrade ,00.
Poraďte mi aký postup zvoliť. Ďakujem.

28.11.
Zálohú faktúru nezaúčtuješ, len ju vedieš v evidencii. Mne moj program ani učtovanie pri zalohovej fakture neponuka. Ak sa ti inak neda, tak ju mozes zauctovat ako 314/314.
28.3.
Úhradu zálohovej faktúry zaúčtuješ ako 314/221
Zaúčtuješ aj odpočet zálohy, ako faktúru -314/-321
381/321
Urobiš aj samozdanenie DPH, kedže to bola faktura zo zahraničia, jedna sa o služby, tak si zas navoliš nejaku inu analytiku, napr. 343.79/343.89

Potom kazdy mesiac rozpustaš tie naklady buducich obdobi, čo mas na 381 do beznych nakladov na 518
- cize kazdy mesiac si cez interny doklad spravis 518/381

Ak sa mylim, tak ma prosim opravte.

Ďakujem pekne, a DHP z faktúry z prijatej platby vyhotovenej Českou firmou 1.4.2008 si uplatním aj na vstupe aj na výstupe v deň vyhotovenia faktúry čiže čiastka v SK a účet DPH 343,79/343,89, môžem uplatniť odpočet celej DPH, keďže faktúru z Čiech mám na ostatnú zálohovú platbu. 314/221 , ktorú si preúčtujem 381/314 a mesačne budem len odpočítavať službu z 381 a to 518/381 hodnotu za mesačnú reklamnú službu

ahojte,
pripájam sa k téme....potrebujem poradiť tiež ohľ.DFA z Čiech,avšak mám iný problém: faktúrovali nám za registráciu v systéme na webovej stránke,pričom nám zaslali fa.na sumu 990,-Sk bez dph z januara/08.Moja otazka znie: podľa príspevkov,ktoré som čítala,tak zrejme je treba samozdaniť z celkového príjmu dph v sume 158,10 Sk a uviesť to v daň.priznaní DPH za príslušný štvrťrok? ďakujem.

Mala som tiež podobný problém, vykonala som to ako píšešete, za štvrťrok pokiaľ ste štvrťročný platca, keď mesačný v danom mesiaci ,s tým, že mne daň z 990,00 Sk v čiastke 19 % vyšla 188,10 Sk , neviem či som pomohla

Ďakujem za odpoveď,avšak tu sumu 990,-Sk som pocitala tak,že z celkovej ceny,t.zn.,že 831,90 a dph 19% 158,10 = 990,-Sk alebo sa to napočítava 990 + 19%? prosim,ak máte skúsenosti dajte mi vediet,aby som to mohla dať správne do daň.priznania.ďakujem

Pri samozdanení sa počíta DPH z celkovej fakturovanej sumy. Suma na faktúre sa nerozdeľuje na základ dane a daň.

Smith,ďakujem veľmi pekne,pomohol si mi.

28.5. som vyhotovila zálohovú faktúru pre odberateľa do Čiech v čiastke 40 % z ceny dodaného tovaru. Zálohová faktúra bola uhradená 29.5. v 40 % čiže v plnej výške zálohovej faktúry.Ostatná čiastka bude faktúrovaná pri dodávke tovaru v plnej hodnote tovaru/ 100 %/, kde samozrejme odrátam zálohu. Musím vyhotoviť ostrú faktúru na prijatie platby, dňa 29.5. a odrátať zálohovu faktúru, číže k uhrade nula.Alebo stačí vyhotoviť ostrú faktúru pri ukutočnení dodávky tovaru do Čiech a od tejto odrátať uhradenú zálohovú faktúru..