1/ Sme s.r.o., mesačný platci DPH, odberateľ je takisto platca DPH/aj keď na faktúre nemá IČDPH, ale len DIČ CZ...a dokonca nemá ani odvolávku na par./
Máme zmluvu s Českou firmou na výrobu:
2/Faktúrujeme čalúnené výrobky-tovar do CZ
3/Faktúru vystavím bez DPH, s odvolávkou na §43.
4/štvrťročne podávam daňovému úradu súhrnný výkaz.
5/Mesačne tieto vystavené zahr.fakt.uvádzam v daňovom priznaní DPH v r.13,14 /Program mi to neeviduje automaticky a nemám k týmto riadkom ani prístup,aby som to dopísala do programu,neviem z akého dôvodu/
6/Ak prekročím v priebehu 1kalend.roka sumu 13.941,45 EUR /bolo mi povedané, že až potom to zaznačujem do daňového priznania DPH a potom do konca roka mesačne/,začnem vystavovať aj intrastat? Ten kam posielať?
7/ Fa vystavujem naďalej bez DPH,mesačne zaznačujem do DPDph,
štvrťročne vystavujem súhrnný výkaz a ešte vystavujem intrastat?
Som začiatočník, naozaj si s tým neviem poradiť.