Prosím, Vás ako mám zaúčtovať konateľ on je aj zamestnanec omylom zaplatil faktúru za materiál nie firemnou kreditnou kartou ale osobnou kartou. Ako by som to mala správne zaúčtovať.
Mňa napadlo takto:
335/211 (poskytnutý preddavok zamestnancovi na nákup materiálu) 612 €
interným dokladom: úhrada faktúry 321/335 612,00
K tomu priložím výpis z jeho osobného účtu + doklad z terminálu
Može to takto byť?