Zavrieť

Porady

Dobropis k min.faktúre

Prosím Vás,
v 12/2015 sme vystavili FA s DPH za opravu na stavbe.
Teraz v 02/2016 sme zistili že uvedená Faktúra sa k nim ani nedostala to
zn, že si neuplatnili DPH ale my sme ju odviedli.
Mám k FV vystaviť Dobropis(Storno) s dátumom k 12/2015 a podať dodatočné DPkDPH a žiadať DÚ o preplatok?
V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
Naposledy upravil Maxinka : 12.02.16 at 11:31
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

    JAJA11
    ak bola služba poskytnutá a ukončená v decembri, musí byť zdaniteľné plnenie v decembri. Myslím, že nebude problém, ak si túto fa uplatnia v januári, prípadne oni podajú dodatočné DP za december .....
    5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Maxinka oni mi ju vrátili ešte aj stým, že má byť FA vystavená na niekoho iného...tak musím opravu urobiť JA
    JAJA11 tak potom treba spraviť dobropis
    Maxinka Takze mám k FV vystaviť Dobropis teraz v 2/2016 s dátumom dodania k 12/2015 a podať dodatočné DPkDPH a žiadať DÚ o preplatok?
    V KV to vykážem v 02/2016 v časti C1?
    JAJA11 keď nad tým rozmýšľam, tak podľa mňa stačí podať iba dodatočný kontrolný výkaz v 12/2015, v ktorom sa opraví riadok s nesprávne uvedeným IČ DPH na správne IČ DPH...
    výhodou je to, že oni uvedenú faktúru neprijali do účtovníctva..... v prípade dobropisu by musela aj druhá strana si uplatniť DPH z tej faktúry a prijať dobropis, čo oni asi nespravia..... v takom prípade by vznikol nesúlad v kontrolnom výkaze, pretože by nebola protistrana a ak teda dobre rozumiem KV, vyhadzovalo by to ako chybu .....
    takže u vás by malo byť storno faktúry s DPH, vystavenie a odoslanie faktúry správnemu odberateľovi s dátumom dodania december 2015, takže vaše priznanie k DPH sa nezmení.... zmena nastane len v KV DPH, ale s tým nemám skúsenosti.... viem že sa uvádza pôvodný riadok a kód opravy a nový riadok s kódom, aby bolo jasné čo rušíte a čo pridávate....
    Maxinka Ďakujem...toto sa mi zdá najbolestivejšie prerobenie ...uvidím čo nato druhá strana keď im ju budem chcieť dať do 12/2015...aj keď myslím, že problém by s tým nemal byť
      zbaliť

    Dobropis k min.faktúre

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.