Dobrý deň,
vypisujem DP s vypísaním licencie a akosi sa neviem s tým popasovať. Keď si to načítam z MRP na finančnú správu, tak mi tam vyhadzuje chyby.
Prosím Vás o odobrenie, či to správne vypisujem.
Minulý rok 2014 sme platili daňovú licenciu = 960,00 eur.
V roku 2015 sme platili preddavky v sume = 705,26 eur.
Základ dane v roku 2015 je = 320,00 eur,
daň vychádza = 70,40 eur (320 x22%)
Viem, že mám zaplatiť min.daň a to DL v sume = 960,00 eur.
V DP som to napísala takto:
r. 800 = 70,40 eur (daň)
r. 810 = 960,00 eur (daňová licencia)
r. 820 = 889,60 eur (kladný rozdiel medzi DL a daňou určený na zápočet)
r. 900 = 960,00 eur (daňová licencia na úhradu)
r. 1010 = 705,26 eur (úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie)
r. 1040 = 705,26 eur (celková suma preddavkov)
r. 1050 = 960,00 eur (daň alebo daňová licencia)
r. 1100 = 254,74 eur (daň na úhradu)
Vypísanie tabuľky K:
01.01.2014
31.12.2014 r.2 960,00 r.4 69,72 r.5 890,28
01.01.2015
31.12.2015 r.2 960,00 r.4 0,00 r.5 960,00
súčtový riadok na konci r. 1850,28
A na prvej strane nedám x na započítanie DL podľa § 46b ods. 5 zákona.
Ďakujem.