Účtujem preplatok z RZZP 2015. Preštudovala som príspevky ale stále mi nevychádza účtovanie v nasledovnom:
ID preplatok za s.r.o. 336/524 234,65 €
ID preplatok zamestnanci 336/333 102,41 €
BU poukázané od všzp 221/336 337,06 € (účet 336 znulovaný OK)
BU mzdy zamestnancom 331/221 až po úhrade od všzp.
ZVL odvody do ZP a SP (331/336 a 524/336) účtujem ako vždy pretože z preplatku sa zráža iba daň, nevstupuje do vymeriavacieho základu. Čo mi však nesedí je zostatok na účte 331. Pri zaúčtovaní hrubých miezd 521/331 v sume z rekapitulácie miezd mi vychádza že účtovný zápis Hrubé mzdy 521/331 musím znížiť, rozúčtovať (333/331) o sumu účtu 333 aby sa mi tento účet 333 objavil a zároveň znuloval. Tým pádom ale ponižujem aj účet 521. Mám rozkreslené účtovanie nulujem škrtám a stále viac sa zamotávam. Prosím poradíte? Vopred ďakujem.