Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH?

ahojte, mam taky specificky pripad, uzatvaram dph za 11/2016 a mám fakturu z nemecka na obodbie od 1.11.2016-31.12.2016, akym daumom ju samozdanit? k 1.11.2016? a kam pojde v KV a do ktorých riadkov v DP k DPH? ide o program - platformu pre autodopravcov /kde si zhanaju prepravy/. Dakujem za kazdu radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Gizela Nováková je offline (nepripojený) Gizela Nováková

    účtovník, pracujem v oblasti viac ako 20 rokov, mám skusenosti aj s českou legislatávou ...viac Gizela Nováková
    V tomto prípade je najlepšie samozdanenie smerovať na dátum doručenia faktúry k SW resp. v tomto prípade ide asi o prístupové konto. V akom SW účtujete? malo by Vás v SW priamo smerovať, malo by to ist na riadok 9 a 21. Ak to je este aktuálne,
    0
    cinky16 Uctujem v mk softe

    jakubzemko je offline (nepripojený) jakubzemko

    jakubzemko
    "Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje." Dodávateľ neurčil deň dodania? Deň vzniku daňovej povinnosti by mal byť zhodný z dňom dodania uvedeným na faktúre, pričom tento deň by mal byť nejneskôr deň 31.12.2016.
    0
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    cinky16 Na fakture je len obdobie na ake je program zaplateny. Takze fat 31.12.2016?
    jakubzemko za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne služby, ...). Ak splnate tuto definiciu poziadal by som dodavatela, aby vyhotovil fakturu s dňom dodania. Nemusi to byt 30.12. Moze to byt aj 29.12, 19.12, 2.11.... tak ako sa s nim dohodnete.Ak ste platili vopred danova povinnost vznikla dnom zaplatenia alebo dnom prijatia platby dodavatelom. Ak nesplnate ani jeden z pripadov vyssie uvedenych, danova povinnost vznikla v den ked bolo dodanie ukoncene, cize 31.12.2016.
    cinky16 na fakture je uvedene: povinnosť priznat a zaplatit dan vznika prijemcovi sluzby. We apply for reverse charge a teda uviest to do riadku 9 a r. 21 v DP k DPH? ide o licenčnú zmluvu.
    cinky16 no a našla som jeden datum na fakture: pise len datum: 27.10.2016, uhradene z nasho BU bolo 3.11.2016 na obdobie 1.11.2016-31.12.2016 ide o licencnu zmluvu, co myslite, ktory datum dat ako datum dodania? ci opravit DP k DPH za 10/2016? neviem co s tou fakturou dalej...
    jakubzemko Keď si prečítate paragraf 16 zákona o dani z pridanej hodnoty a nenájdete tam tú službu (čo asi nenájdete, treba si pozorne prečítať) ktorú ste kúpili tak to pôjde do riadku 11 a 12. Ak nájdete kupovanú službu v paragrafe 16 pôjde to do riadku 9 a 10. Daňová povinnosť vznikla dňom prijatia platby dodávateľom, resp. akceptuje sa aj deň úhrady čiže 3.11.2016. Odpočet DPH si uplatníte v riadku 21. samozdanenie bolo treba urobiť v daňovom priznaní za november. Odpočet je možné urobiť v daňovom priznaní za november alebo december, existencia faktúry nie je nutná pre odpočet DPH.
    cinky16 A mozem fakturu samozdanit v 12/2016? A dat ju do kontrolneho vykazu s novembrovym datumom?
    jakubzemko Neviem o tom, že by sa mohlo zdaniť v hociktorom zdaňovacom období do konca roka. Podľa mňa sa to má zdaniť v tom zdaňovacom období keď vznikla daňová povinnosť. Odpočet sa dá spraviť v hociktorom zdaňovacom období, to áno. Ale o tom, čo hovoríte som ešte nepočul.
      zbaliť

    aký dátum dodania? kam v KV a riadky DP k DPH?

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka